达州市教育局
| 索 引 号： | 008810200-05-2018-0145 | 分 类： | 预算/决算 | ||
| 责任部门： | 市教育局 | 发文日期： | 2018-02-12 21:17:02 | ||
| 标 题： | 达州市职业高级中学2018年部门预算编制说明 | ||||
| 公开方式： | 经本单位审核后公开 | 公开时限： | 常年公开 | 公开范围： | 全社会 |
一、基本职能及主要工作
（一）达州市职业高级中学基本职能
达州市职业高级中学的工作职能是：培养高中学历技术应用人才、提高社会职业素质。中等职业教育、初等职教、协办高等职教、成人教育等职业技术教育及相关社会服务。
（二）达州市职业高级中学2018年工作计划
2018年主要工作计划：
（1）党建工作。重点抓好党的十九大精神学习贯彻，领导班子思想政治建设，党风廉政建设，组织发展工作，统一战线工作，宣传工作，锻造过硬党支部。
（2）学生工作。坚持立德树人、德育为先理念，重点抓好常规教育，落实德育学分制，学生社团建设，文明礼仪教育，精典美文诵读。
（3）教学工作。重点抓好常规教学，继续修订人才培养方案，举办“一师一优课”竟赛，开展师生技能活动月，推进部分课程教学改革。
（4）安全法制及维稳工作。重点抓好师生安全法制教育，开展针对性教育活动，排查整治安全隐患，做好分部宿舍拆迁户稳定工作。
（5）教学珍改及科研工作。重点抓好年度质量报告，制度修订，课题开展工作。
（6）招生就业工作。重点抓好学生社会实践、顶岗实习和毕业生跟踪工作。
（7）实训及网络信息工作。重点加强网站建设和录播室的开发利用，加大图书室、阅览室资源开放和利用，实施智慧校园建设和更新换代。
（8）体卫艺工作。重点抓好体卫艺常规工作，增强师生体质，完成各类艺体比赛，组织教师艺术技能展示活动。
（9）人才培养工作。重点抓好后备干部培养，加大硕博人才、免费师范生引进，抓好专业课教师和实验课指导教师招考工作，加强校级班子学习培训，加强中层干部异地交流、挂职锻炼，加强骨干教师培训。
（10）后勤保障工作。重点抓好档案信息化工作，水电物资等节能降耗工作，按照基础能力建设规划实施校园建设和维修美化工作。
（11）工会及群团组织工作。重点抓好职工之家建设工作，开展健康有益文体活动，配齐配强团委班子，积极发挥共青团作用。
（12）扶贫攻坚工作。重点抓好扶贫村基础设施建设和智力帮扶工作，做好对长坝乡胡家坪村党组织的城乡结对帮扶共建工作。
二、部门预算单位构成
达州市职业高级中学是达州市教育局直属的公益一类事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市职业高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市职业高级中学2018年收支总预算3769.69万元,比2017年收支预算总数减少53.17万元，主要原因是上年结余资金和本年专项资金减少。
（一）收入预算情况
达州市职业高级中学2018年收入预算3769.69
万元，其中：上年结转 1442.39万元，占 38.26%；一般公共预算拨款收入 2292.30万元，占60.81%；事业收入35万元，占 0.93%。
（二）支出预算情况
达州市职业高级中学2018年支出预算 3769.69万元，其中：基本支出 2186.40万元，占58 %；项目支出 1583.29万元，占 42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市职业高级中学2018年财政拨款收支总预算3734.69万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2292.30万元、上年结转一般公共预算拨款收入1442.39万元；支出包括：教育支出 3161.89万元、社会保障和就业支出306.70 万元、医疗卫生与计划生育支出93.50 万元、住房保障支出172.60万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市职业高级中学2018年一般公共预算当年拨款2292.30万元，比2017年预算数减少 10.50万元。主要是专项资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出 1719.50万元，占75.01 %；社会保障和就业支出 306.70万元，占13.38 %；医疗卫生与计划生育支出93.50 万元，占 4.08%；住房保障支出 172.60万元，占7.53 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:2018年预算数为1719.50 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括学校设施设备维护维修、“9+3”藏区学生生活费、工作经费，保安经费，校方责任险等方面的支出。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2018年预算数为 8.20万元，主要用于：保障离休人员经费支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为 287.70万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为 10.80万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为93.50 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为172.60 万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市职业高级中学2018年一般公共预算基本支出 2154.40万元，其中：
人员经费 2019.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费135.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市职业高级中学2018年“三公”经费财政拨款预算数 13.80万元，其中：因公出国（境）经费 6.00万元，公务接待费 4.60万元，公务用车购置及运行维护费 3.20 万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算增加6.00万元，2018年因公出国（境）计划用于出访俄罗斯、波兰、乌克兰三国关于教育交流、留学生互派等相关事宜，积极开展友好学校建设，组织教师、学生互派。
（二）公务接待费较2017年预算减少0.1万元。2018年公务接待费计划用于学校幼师专业双选会、招生宣传、日常工作等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
单位现有公务用车3 辆，其中：越野车1 辆、多功能乘用车2 辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费 3.20万元，用于3 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障保障教师上、下班，学校外出招生宣传的需要和日常工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市职业高级中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年， 达州市职业高级中学无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2018年， 达州市职业高级中学无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，达州市职业高级中学共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备1套。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年达州市职业高级中学通用项目和专用项目未实行绩效目标管理。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如根据国家有关部门批准的项目和标准收取的住宿费，以及联合办学收入。
3. 上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映直属事业单位用于各类中等专业学校的支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指反映直属事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映直属事业单位按人力资源和社会保障补、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
（一）达州市职业高级中学基本职能
达州市职业高级中学的工作职能是：培养高中学历技术应用人才、提高社会职业素质。中等职业教育、初等职教、协办高等职教、成人教育等职业技术教育及相关社会服务。
（二）达州市职业高级中学2018年工作计划
2018年主要工作计划：
（1）党建工作。重点抓好党的十九大精神学习贯彻，领导班子思想政治建设，党风廉政建设，组织发展工作，统一战线工作，宣传工作，锻造过硬党支部。
（2）学生工作。坚持立德树人、德育为先理念，重点抓好常规教育，落实德育学分制，学生社团建设，文明礼仪教育，精典美文诵读。
（3）教学工作。重点抓好常规教学，继续修订人才培养方案，举办“一师一优课”竟赛，开展师生技能活动月，推进部分课程教学改革。
（4）安全法制及维稳工作。重点抓好师生安全法制教育，开展针对性教育活动，排查整治安全隐患，做好分部宿舍拆迁户稳定工作。
（5）教学珍改及科研工作。重点抓好年度质量报告，制度修订，课题开展工作。
（6）招生就业工作。重点抓好学生社会实践、顶岗实习和毕业生跟踪工作。
（7）实训及网络信息工作。重点加强网站建设和录播室的开发利用，加大图书室、阅览室资源开放和利用，实施智慧校园建设和更新换代。
（8）体卫艺工作。重点抓好体卫艺常规工作，增强师生体质，完成各类艺体比赛，组织教师艺术技能展示活动。
（9）人才培养工作。重点抓好后备干部培养，加大硕博人才、免费师范生引进，抓好专业课教师和实验课指导教师招考工作，加强校级班子学习培训，加强中层干部异地交流、挂职锻炼，加强骨干教师培训。
（10）后勤保障工作。重点抓好档案信息化工作，水电物资等节能降耗工作，按照基础能力建设规划实施校园建设和维修美化工作。
（11）工会及群团组织工作。重点抓好职工之家建设工作，开展健康有益文体活动，配齐配强团委班子，积极发挥共青团作用。
（12）扶贫攻坚工作。重点抓好扶贫村基础设施建设和智力帮扶工作，做好对长坝乡胡家坪村党组织的城乡结对帮扶共建工作。
二、部门预算单位构成
达州市职业高级中学是达州市教育局直属的公益一类事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市职业高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市职业高级中学2018年收支总预算3769.69万元,比2017年收支预算总数减少53.17万元，主要原因是上年结余资金和本年专项资金减少。
（一）收入预算情况
达州市职业高级中学2018年收入预算3769.69
万元，其中：上年结转 1442.39万元，占 38.26%；一般公共预算拨款收入 2292.30万元，占60.81%；事业收入35万元，占 0.93%。
（二）支出预算情况
达州市职业高级中学2018年支出预算 3769.69万元，其中：基本支出 2186.40万元，占58 %；项目支出 1583.29万元，占 42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市职业高级中学2018年财政拨款收支总预算3734.69万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2292.30万元、上年结转一般公共预算拨款收入1442.39万元；支出包括：教育支出 3161.89万元、社会保障和就业支出306.70 万元、医疗卫生与计划生育支出93.50 万元、住房保障支出172.60万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市职业高级中学2018年一般公共预算当年拨款2292.30万元，比2017年预算数减少 10.50万元。主要是专项资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出 1719.50万元，占75.01 %；社会保障和就业支出 306.70万元，占13.38 %；医疗卫生与计划生育支出93.50 万元，占 4.08%；住房保障支出 172.60万元，占7.53 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:2018年预算数为1719.50 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括学校设施设备维护维修、“9+3”藏区学生生活费、工作经费，保安经费，校方责任险等方面的支出。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2018年预算数为 8.20万元，主要用于：保障离休人员经费支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为 287.70万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为 10.80万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为93.50 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为172.60 万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市职业高级中学2018年一般公共预算基本支出 2154.40万元，其中：
人员经费 2019.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费135.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市职业高级中学2018年“三公”经费财政拨款预算数 13.80万元，其中：因公出国（境）经费 6.00万元，公务接待费 4.60万元，公务用车购置及运行维护费 3.20 万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算增加6.00万元，2018年因公出国（境）计划用于出访俄罗斯、波兰、乌克兰三国关于教育交流、留学生互派等相关事宜，积极开展友好学校建设，组织教师、学生互派。
（二）公务接待费较2017年预算减少0.1万元。2018年公务接待费计划用于学校幼师专业双选会、招生宣传、日常工作等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
单位现有公务用车3 辆，其中：越野车1 辆、多功能乘用车2 辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费 3.20万元，用于3 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障保障教师上、下班，学校外出招生宣传的需要和日常工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市职业高级中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年， 达州市职业高级中学无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2018年， 达州市职业高级中学无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，达州市职业高级中学共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备1套。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年达州市职业高级中学通用项目和专用项目未实行绩效目标管理。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如根据国家有关部门批准的项目和标准收取的住宿费，以及联合办学收入。
3. 上年结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映直属事业单位用于各类中等专业学校的支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指反映直属事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映直属事业单位按人力资源和社会保障补、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
主办单位：达州市教育局 联系电话：0818-3090961
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