​      一、基本职能及主要工作
      （一）达州广播电视大学职能简介
      培养各类专业技术人才，促进经济社会发展。举办中职教育、成人专本科学历教育、各类形式的继续教育等。

      （二）达州广播电视大学2018年重点工作

       一是全面加强从严治党工作，深入开展“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”学习教育，认真抓好党的十九大和省委第十一次党代会、市第四次党代会精神的学习贯彻。

       二是深化改革，强化管理，推进开放合作，认真贯彻《教育部关于办好开放大学的意见》《高等学历继续教育专业设置管理办法》《老年教育发展规划（2016-2020年）》《关于进一步推进社区教育发展的意见》，切实优化绩效分配管理和年终目标考核，形成重能力、重实绩、重贡献的分配激励机制，调动教职工积极推动开放大学建设，拓展社区教育，发展老年教育，持续办好达州继续教育大学。

       三是抓好电大成人教育和财贸校中职教育招生工作。整合学校资源，进一步加强学校成人班主任队伍、专职招生队伍建设，实行全员招生、全天候招生，不断创新招生就业工作机制。强化成人教育专职班主任工作，实行学生报名注册、缴费领书、入学测验等一站式服务，寻求新的招生增长极。

       四是创新推动继续教育工作。做好继续教育项目建设和基地建设、示范点建设。整合民间资源，吸纳民间社团，深入开展社会教育实践工作，建好校外实训基地，进一步做好国家i-开心农场实验项目、国家数字学习资源中心达州分中心建设工作。积极参与全民终身学习活动周活动，大力开展校社联谊联欢活动、院校服务进社区活动、精准扶贫继续教育志愿行活动和各类继续教育培训、创业培训、职业培训等。持续开展好继续教育各项课程，加大对公益课程的宣传，吸引更多的社区居民参与。加强继续教育季刊、《市民学习实用课程》等系列刊物的采编、发放、宣传等工作。指导通川区创建国家级示范区，达川、宣汉创建国家级实验区建设。组织开展好各级各类短期培训，提升培训质量，规范培训程序，拓宽培训渠道。组织一次继续教育学院（中心）的培训，与5～10个系统开展继续教育合作，力争打造国家级和省级继续教育品牌各1个。

       二、部门预算单位构成

       达州广播电视大学是经达州市委、市政府批准，由原市电大、市财贸校、市商干校和市粮干校4所学校于2007年10月整合成立的一所综合类大中专学校，并增挂“达州财贸学校”牌子，2015年增挂“达州继续教育大学”牌子。新成立的达州广播电视大学，为市教育局直属的正县级一级预算事业单位，无下属预算单位。学校设置了办公室、教务科、后勤财务科、信息中心、学生科、保卫科、招生就业科、继续教育科等科室。

      三、收支预算情况说明

       按照综合预算的原则，达州广播电视大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州广播电视大学2018年收支总预算4267.56万元，比2018年收支预算总数增加90.02万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

      （一）收入预算情况

       达州广播电视大学2018年收入预算4267.56万元，其中：上年结转1545.66万元，占36.22%；一般公共预算拨款收入2084.80万元，占48.85%；事业收入637.10万元，占14.93%。

      （二）支出预算情况

       达州广播电视大学2018年支出预算4267.56万元，其中：基本支出1916.40万元，占44.91%；项目支出1986.16万元，占46.54%;上缴上级支出365万元，占8.55%。

      四、财政拨款收支预算情况说明

       达州广播电视大学2018年财政拨款收支总预算3630.46万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加72.92万元，主要原因是上年部分未执行完成的项目预算结转至本年继续执行，相应增加本年度财政拨款收支总预算。

       收入包括：本年一般公共预算拨款收入2084.80万元、上年结转一般公共预算拨款收入1545.66万元；支出包括：教育支出3127.56万元、社会保障和就业支出302.80万元、医疗卫生与计划生育支出70.30万元、住房保障支出129.80万元。

       五、一般公共预算当年拨款情况说明

      （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

       达州广播电视大学2018年一般公共预算当年拨款2084.80万元，比2017年预算数减少131.00万元。主要是由于本单位在职人员减少10人所致。

       （二）一般公共预算当年拨款结构情况

       教育支出1581.90万元，占75.88%；社会保障和就业支出302.80万元，占14.52%；医疗卫生与计划生育支出70.30万元，占3.37%；住房保障支出129.80万元，占6.23%。

       （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

       1.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:2018年预算数为1581.90万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

       2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为216.30万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

       3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2018年预算数为86.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

       4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为70.30万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

       5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为129.80万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

       六、一般公共预算基本支出情况说明

       达州广播电视大学2018年一般公共预算基本支出1674.90万元，其中：

       人员经费1584.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

       公用经费83.30万元，主要包括：咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

       七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

       达州广播电视大学2018年“三公”经费财政拨款0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

       （一）2018年未安排因公出国（境）经费。　　 

       （二）2018年未安排公务接待费。

       （三）2018年未安排公务用车购置及运行维护费。

       单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆、多功能乘用车2辆。

       2018年未安排公务用车购置费。

       2018年未安排公务用车运行维护费。

       八、政府性基金预算支出情况说明

       达州广播电视大学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       九、其他重要事项的情况说明

       （一）机关运行经费

       2018年，达州广播电视大学未安排机关运行经费财政拨款预算。

       （二）政府采购情况

       2018年，达州广播电视大学安排政府采购预算15万元，主要用于采购办公设备购置。。

       （三）国有资产占有使用情况

       截至2017年底，达州广播电视大学共有车辆3辆，其中：轿车1辆、多功能乘用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

       2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

       （四）绩效目标设置情况

       2018年达州广播电视大学部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款409.90万元。。

       十、名词解释

       1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

       2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       3. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       4.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

       5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

       6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
      
       7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

       8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

       9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       附件：表1.部门预算收支总表

                  表1-1.部门预算收入总表

                  表1-2.部门预算支出总表

                  表2.财政拨款收支预算总表

                  表3.一般公共预算支出预算表

                  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

                  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

                  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

                  表4.政府性基金支出预算表

                  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

                  表5.国有资本经营预算支出预算表

达州广播电视大学2018年部门预算附表