一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州职业技术学院基本职责是培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展；举办师范类、非师范类文理科、农学类、经济管理类、医学院、工学类等学科高等专科学历教育；开展相关科学研究、学校学术及社会服务；举办中学教师、农业技术干部、医务人员的继续教育、专业培训；开展有关职业技能鉴定；附属医院承担教学实习任务和对外从事医疗服务。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、凝心聚力抓党建，奋力营造干事创业良好氛围。强化党建引领，深化师德建设。利用党委中心组、政治理论学习时间，深入学习贯彻党的十九大和省第十一次党代会精神，召开了全院党的十九大精神宣讲报告会，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉将全院领导班子和干部职工的思想和行动统一到中央、省委和市委的决策部署上来。

2、重点难点齐突破，六项特色工作亮点纷呈。一是成功创建省级示范性高职院校。二是后示范建设纵深推进。三是成功创建为四川省依法治校示范学校。四是凤翎锦绣4、5号楼团购房顺利交付突破发展难点。五是新校区师生入驻开启学院办学新征程。六是师生斩获多项全国性技能比赛大奖。

3、深化改革强内涵，推进教育教学优质发展。一是强化教学常规管理。二是专业课程建设深化。三是实践教学管理持续加强。四是人才强校工程立体推进。五是教研科研成果丰硕。

4、加强协调抓关键，新校区建设成效显著。一是圆满完成预期投资。二是狠抓工程形象进度。三是后续工程加快推进。四是立德树人筑基础，助力学生成长成才。

5、招生就业齐推进，毕业生就业质量稳步提升。一是圆满完成招生任务。二是就业质量稳步提升。三是创新创业稳中向好。

6、内部管理齐深化，助力学院跨越发展。一是现代大学制度日趋完善。一是财务管理精细化运行。三是图书馆人性化服务增强。四是后勤服务标准化推进。五是内部审计常态化加强。六是附属医院服务教学功能增强。七是离退休工作更加凸显人文关怀。八是平安和谐校园建设取得实效。九是社会服务拓展新领域。

二、部门概况

达州职业技术学院是达州市教育局直属的公益二类事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州职业技术学院本年收入合计23631.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17290.71万元，占73.17%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入6300万元，占26.66%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入40.62万元，占0.17%。

2017年达州职业技术学院本年支出合计26702.72万元，其中：基本支出13732.94万元，占51.43%；项目支出12969.79万元，占48.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计18820.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4084.82万元，增长27.72%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出17880.25万元，占本年支出合计的66.96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加4944.28万元，增长38.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出17880.25万元，主要用于以下方面:教育支出17840.08万元，占99.78%；科学技术支出8.82万元，占0.04%；节能环保支出31.35万元，占0.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）: 支出决算为13.56万元，完成预算100%。

2. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：支出决算为930.29万元，完成预算99.94%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转至下年。

3.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）: 支出决算为16896.23万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算100%。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 支出决算为8.64万元，完成预算100%。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为31.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9450.74万元，其中：

人员经费8689.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、奖励金。

公用经费761.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.00万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出22万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车4辆、载客汽车7辆。

公务用车运行维护费支出22.00万元。主要用于主要用于教职工上下班，学生活动，日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出552.00元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州职业技术学院机关运行经费支出0万元，与2016年持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州职业技术学院政府采购支出总额3353.55万元，其中：政府采购货物支出3148.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出204.82万元。主要用于主要用于维持教学活动开展、新校区的建设。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州职业技术学院共有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

达州职业技术学院2017年未实行绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评，未进行自评分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）
		明确性（5分）
		合理性（5分）
	预算编制（10分）	测算依据（5分）
		目标管理（5分）
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	市级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
		绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）
	信息公开（6分）	预算公开（2分）
		决算公开（2分）
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）
		评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）
		管理对象满意度（3分）
		社会公众满意度（4分）

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门未对任何项目开展绩效评价，无评分。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5
		可行性 （政策完善）	5
	（10） 绩效目标	明确性	5
		合理性	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3
		资金使用	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

十一、名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费收入等。

3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6．教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：反应经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高校等学院（包括研究生）的支出。

7.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

8.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业学校等方面的支出。

9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究的支出。

10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他科学技术支出（项）：指除应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散之外的其他用于技术研究与开发方面的支出。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治；小城镇环境保护；农用化学品污染防治、禽畜养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理等。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1：收入支出决算总表

表1-1：收入总表

表1-2：支出总表

表2：财政拨款收入支出决算总表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市达州职业技术学院2017年部门决算公开附表