​一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。培养各类专业技术人才，促进经济发展。举办成人专科学历教育，中职教育，现代远程教育，等级证书教育，继续教育，岗位培训、下岗培训和社会各种形式的教育培训、协办各种技术等级鉴定与职业资格考核。

（二）2017年重点工作完成情况

一是办学规模“壮起来”。2017年招收中职学历教育新生372人，占任务数（300人）的124%；校本部招收成人学历教育新生1707人（开放教育774人、网络教育690人、成考273人），比去年增加776人，占全年任务数（700人）的244%。中职和成人招生实际数占任务数的208%。学校成人学历教育招生3400人，排列全省市州电大第6名，成为全省电大系统招生工作增幅较大的三个市州电大之一，荣获2017年度四川电大市州电大综合业务考评三等奖。二是继续教育“活起来”。协助举办我市2017年全民终身学习活动周开幕式暨全市继续教育工作推进会和选拔、确定2017年达州市“百姓学习之星”“优秀学习共同体”“终身学习品牌项目”。承办了达州市2017年下半年1200人的公招录用考试。与市食药局联合开展《送精品课堂进社区 助力学习型社会建设》活动，深受市民欢迎。在全民终身学习活动周期间，各县开展继续教育培训共计20余场，受训居民2万人以上。出版4期《达州继续教育》，编印《市民学习课程之环保达人》学习手册。开展社区书法培训、高级家政服务员培训、大学生SYB创业培训、食品药品安全进社区宣传培训、入党积极分子学习培训和教职工专业技术人员继续教育网上学习培训等各类短期培训600余人；开展“写好中国字做好中国人”、“太极拳”等公益课程，参训学员500余人。学校荣获“全国优秀成人继续教育院校”荣誉称号，通川区东城凉水井社区“众爱家园”被遴选为全国“终身学习品牌”和省级社区教育特色项目。“精准扶贫继续教育志愿行”“摆手舞”被评为省级终身学习品牌。三是教育科研“旺起来”。牵头组建全市继续教育志愿者队伍，录制《法律》《硬笔书法》《会计》《Flash》等4门校本教学资源，完成2016-2017年度科研课题立项4个，教改项目立项1个，并按省校要求顺利结项，做好了科研课题、教改项目的结项准备工作；核心期刊论文2篇、普通刊物发表论文2篇。推荐申报唐萍等10位教师为达州市中等专业学校高级专业技术职务评审委员会专家、许清华等4位教师为达州市第三批中小学市级骨干教师。推动教育信息化建设，学校官网、市民学习网、在线学习平台，手机APP及无纸化办公系统已基本完成并上线试运行，办公区无线网络全覆盖。四是质量提升“忙起来”。财贸校2017年教育质量年度报告基本形成，学校人才培养工作状态数据采集初步上报合格，成功承办全市中职学生“沙盘模拟企业经营项目”比赛并获得优秀组织奖。教师信息化教学大赛决赛评选出一等奖2名、二等奖4名、三等奖4名。召开教研会15次、公开课2次，开展教师信息技术能力培训2次、教师业务会议8次。开展教师信息化大赛1次，评选一等奖2名、二等奖4名、三等奖4名。与市书协联合举行了“优良家风传世代·名家家训进万家”主题书法大赛，组织37件优秀作品参加全省专题比赛，学校获得优秀组织奖；参加市教育局“庆祝第33个教师节歌咏大会”获二等奖，参加达州市职业教育活动周、达州市全民终身学习活动周、全国终身学习活动周、并进行服务指导，发放学习资料1500份。组织师生参加中小学生乒乓球比赛、市直机关职工篮球赛和职工运动会等活动，并取得较好成绩。五是校企合作“实起来”。新增通川区蒲家镇“四川达州国色天香农业有限公司”和“四川中蓝农业科技发展有限公司”两个校外继续教育基地。全国第35所、四川省第4所国家及i-开心农场实验室落户达州。达州继续教育大学授予了达川区绿农蔬菜专业合作社、四川达州国色天香农业有限公司、四川中蓝农业科技发展有限公司三家企业“i-开心农场实验室”称号。与宣汉县文化馆合作，做好《全国社区教育创新与示范案例》—《巴人舞：川东最炫民族风》报送工作。加强与结对联系帮扶社区—凉水井社区和合作企业的指导与共建工作。六是民生福祉“厚起来”。成功偿还市农行贷款本金800万元，化解利息1500万元。偿还省电大债务20万元。偿还职工集资款58.8万元，补缴教职工公积金历欠款120.5万元，操场提升改造工程招投标及建设的前期工作准备就绪。着力改善教职工办公和生活条件，新修职工食堂主体工程顺利完工。按照有关规定确保了工会会员福利。中职学生助学金足额发放，校园“欺凌”等安全消防事件零发生。学校捐赠帮扶资金4万余元，继续加强高伦村基础设施建设，学校领导带队两次深入高伦村，开展“一对一”结对帮扶和慰问调研；慰问2017年新增的非贫困村柑子村28户贫困户，为柑子村小学送去价值6000余元的文体器材及书籍，为两村贫困户送去慰问金、大米、食用油等慰问品共计价值约15,000元。学校精准扶贫工作被市扶贫工作领导小组表扬为“优秀单位”，市老年协会授予学校“爱心模范单位”荣誉称号。七是创造性工作“亮起来”。一是学校积极开展继续教育工作，努力探索社区继续教育教学新模式，与教育部社区教育研究培训中心合作，被国家开放大学授予全国第35所、四川省第4所国家级i-开心农场实验室。二是由达州市委宣传部、市文体广电新闻出版局、市教育局主办，达州市创作办公室、达州广播电视大学承办的弘扬传统文化的“喜庆党的十九大·戏剧进校园”戏剧晚会在我校隆重举行。

二、部门概况

达州广播电视大学为市教育局直属的公益二类预算事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州广播电视大学本年收入合计3906.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3229.32万元，占82.66%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入677.54万元，占17.34%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年达州广播电视大学本年支出合计3645.28万元，其中：基本支出3433.40万元，占94.19%；项目支出211.88万元，占5.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计4570.97万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加152.21万元，增长3.44%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3025.28万元，占本年支出合计的82.99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少51.74万元，下降1.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3025.28万元，主要用于以下方面: 教育支出2217.61万元，占73.30%；社会保障和就业支出464.37万元，占15.35%；医疗卫生与计划生育支出81.11万元，占2.68%；住房保障支出262.19万元，占8.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）: 支出决算为2197.61万元，完成预算58.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度。

2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为20.00万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为113.14万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为249.37万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为91.20万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为8.93万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.37万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.36万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为79.93万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.18万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为262.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2813.40万元，其中：

人员经费2532.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费280.45万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州广播电视大学机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州广播电视大学政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州广播电视大学共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年整体支出未开展绩效自评，无自评得分，无存在问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表
 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，未开展整体支出绩效评价，无评价得分，无存在问题及改进措施。

2017年项目支出绩效评价得分表
 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 指除上述项目以外其他教育支出方面的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1：收入支出决算总表

表1-1：收入决算表

表1-2：支出决算表

表2：财政拨款收入支出决算表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表