一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

达州市电化教育与技术装备中心：负责全市电化教育与技术装备工作的组织与管理、制定发展规划、评审、推广全市教育与技术装备科研成果，督导评估实验教学工作，开展教育技术装备项目产品质量监督，组织中小学教师教育技术能力培训。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年，扎实推进信息化基础支撑能力建设。做好“全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目”的实施和管理。结合四川省“宽带中国”战略实施和推进贫困地区网络覆盖工程，加快推进农村学校互联网接入，基本实现已通电及网络的乡镇学校互联网全覆盖、网络教学环境全覆盖，接入带宽10M以上的中小学比例达到70%，积极推动有条件的学校 “无线校园”建设。全市中小学基本宽带接入互联网，通川区、达川区建成教育城域专网，实现多媒体“班班通”城镇和农村中小学比例分别达到80%和50%有序推进教育资源共建共享。初步搭建达州市教育资源公共服务平台，在全省率先完成与省教育资源公共服务平台数据互联互通，师生利用一个帐号就可以登陆省市教育资源平台，共享省市平台的优质资源。全市已集成本地教学资源近2000G，引进中小学电影资源12000G，在省市教育资源公共服务平台上已激活实名注册教师空间占教师总人数的90%，70%初中以上学生和部分小学学生拥有了实名制网络学习空间。组织开展2016-2017年度“一师一优课、一课一名师”活动，全市共有581所中小学校19018名教师在国家教育资源公共服务平台“晒课”20339节，我市“晒课”总数名列全省第三。推进教育技术装备标准化建设，以“全面改薄”和“义务教育均衡”为契机和统领，全力推进中小学技术装备标准化建设攻坚，用好中央、省“全面改薄”专项资金和省、市、县推动义务教育均衡发展专项资金。通过“全面改薄”项目和义务教育均衡发展督导评估工作，通川区、达川区、大竹县通过国家义务教育均衡发展督导评估，实现装备全面达标。全年完成新装备标准化学校 92所，建设健康教室学校2所。

二、部门概况

达州市电化教育与技术装备中心是达州市教育局直属的财政拨款公益一类事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年达州市电化教育与技术装备中心本年收入合计471.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入450.18万元，占95.51%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入21.15万元，占4.488%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.002%。

2017年达州市电化教育与技术装备中心本年支出合计479.55万元，其中：基本支出453.49万元，占94.57%；项目支出26.06万元，占5.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计469.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加36.90万元，增长8.53%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出452.14万元，占本年支出合计的94.28%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加49.67万元，增长12.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出452.14万元，主要用于以下方面：教育支出351.26万元，占77.69%；社会保障和就业支出64.68万元，占14.31%；医疗卫生与计划生育支出12.30万元，占2.72%；住房保障支出23.90万元，占5.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:

支出决算为351.26万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:

支出决算为14.10万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为50.58万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:

支出决算为12.30万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.90万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出426.08万元，其中：

人员经费397.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费28.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.05万元，完成预算90.00%，决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.00万元，占98.77%；公务接待费支出决算0.05万元，占1.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.00万元。主要用于项目管理和指导，推进信息化基础支撑能力建设和四川教育电视台达州记者站新闻拍摄和采访等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

3.公务接待费支出0.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：中国教育技术协会电影教育专业委员会开展电影课研究和指导餐费0.05万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，达州市电化教育与技术装备中心机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度，达州市电化教育与技术装备中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，达州市电化教育与技术装备中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评，无得分，无问题。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）
		明确性（5分）
		合理性（5分）
	预算编制（10分）	测算依据（5分）
		目标管理（5分）
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	市级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
		绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）
	信息公开（6分）	预算公开（2分）
		决算公开（2分）
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）
		评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）
		管理对象满意度（3分）
		社会公众满意度（4分）

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，未对2017年项目支出开展绩效评价，无得分，无问题。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5
		可行性 （政策完善）	5
	（10） 绩效目标	明确性	5
		合理性	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3
		资金使用	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映事业单位其他用于教育方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1：收入支出决算总表

表1-1：收入决算表

表1-2：支出决算表

表2：财政拨款收入支出决算表

表3：财政拨款支出决算明细表

表4：一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表6：国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市电化教育与技术装备中心2017年部门决算附表