一、达州市招生考试办公室职能简介

       贯彻国家和省有关教育招生考试的方针政策、法律法规，制定并组织实施本市教育家招生考试工作管理制度及办法。负责全市普通高校招生考试、成人高校招生考试、硕士研究生招生考试、高中阶段学校招生考试和高等教育自学考试（包括各类学历教育、非学历教育、资格证书考试和等级证书考试）工作。调查处理国家教育考试违纪违规事件，维护考生以及考试工作人员的合法权益。对各县（市、区）教育招生考试机构进行业务指导与监督管理。

       达州市招生考试办公室2018年重点工作:　

       （一）努力打造“西部领先，全国一流”招生考试机构，进一步加强队伍建设，提升广大干部职工的政治理论水平和招生业务能力，在理论学习的系统性上下功夫。进一步完善学习制度，坚持集中学习和自学相结合。紧紧围绕市委市政府中心工作注重抓大事、谋全局、重服务，注重紧贴基层、紧贴考生对象抓实事，切实增强工作的系统性、原则性、预见性和创造性，不断提高职工的综合素质，努力打造政治强、业务精、纪律严、作风正的干部职工队伍。

       （二）深入扎实开展党风廉政建设和反腐倡廉工作。大力推进干部队伍的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化服务意识，转变工作作风，推进深化招生考试制度改革。

       （三）进一步完善机关制度建设，重点健全“三公”经费管理使用、公开制度、干部生活作风监督制度和完善公务用车单车核算管理制度。

       （四）加强目标管理，与各县（市、区）签订《考风考纪、安全保密目标责任书》和《招生工作目标管理责任书》，明确职责，强化措施，保持对利用高科技作弊防范打击的高压态势，进一步强化安全意识和安保措施，确保普通高考、成人高考、自学考试、硕士研究生招生考试工作任务圆满完成。

       （五）进一步强化招生考试宣传，大力宣传招生考试制度改革的新政策、新规定、新举措。同时，加强与新闻媒体的联系与合作，把握舆论导向，营造良好氛围。

       （六）进一步完善各项安全保密措施，加强国家教育考试试卷的安全保密工作，杜绝失、泄密事件，做到安全保密万无一失。

       （七）切实加强信息管理和监督检查，确保各类考生信息的安全、准确。

       （八）积极配合搞好高中阶段学校招生各项工作，完成中职招生任务。

       （九）认真做好工作预决算和目标管理，严格落实行政“一把手”负责制，圆满完成各项目标任务。

       二、部门单位概况

       达州市招生考试办公室是达州市教育局下属的公益一类事业单位。

       三、收支预算情况说明
      
       按照综合预算的原则，达州市招生考试办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

       达州市招生考试办公室2018年收支总算817.40万元，比2017年收支预算总数减少10.4万元，主要原因是在职人员减少1人。

       （一）收入预算情况

       2018年达州市招生考试办公室收入预算总额为817.40万元，其中：上年结转2.80万元，占0.34；一般公共预算拨款收入264.60万元，占32.37%。

       （二）支出预算情况

       达州市招生考试办公室2018年支出预算817.40万元，其中：基本支出254.60万元，占31.15%；项目支出562.80万元，占68.85%。

       四、财政拨款收支预算情况说明

       达州市招生考试办公室2018年财政拨款收支总预算267.40万元，比2017年财政拨款收支总额预算减少10.4万元，主要原因是在职人员减少1人。

       收入包括：本年一般公共预算拨款收入264.60万元、上年结转一般公共预算拨款收入2.80万元；支出包括：教育支出198.90万元、社会保障和就业支出36.9万元、医疗卫生与计划生育支出11.10万元、住房保障支出20.50万元。

       五、一般公共预算当年拨款情况说明

       （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

       达州市招生考试办公室2018年一般公共预算当年拨款264.60万元，比2017年预算数减少13.20万元。主要是在职人员减少1人。

       （二）一般公共预算当年拨款结构情况

       教育支出198.90万元，占75.16%；社会保障和就业支出34.10万元，占12.89%；医疗卫生与计划生育支出11.10万元，占4.20%；住房保障支出20.5万元，占7.75%。

       （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

       1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2018年预算数为198.90万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

       3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为34.10万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

       4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为11.10万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

       5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为20.50万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

       六、一般公共预算基本支出情况说明

       达州市招生办公室2018年年一般公共预算基本支出251.80万元，其中：人员经费236.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

       公用经费15.00万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

       七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

       达州市招生考试办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数3.10万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行维护费2.20万元。

       （一）无因公出国（境）经费，与2017年持平。

       （二）公务接待费与2017年预算减少0.1万元。2018年公务接待费计划用于开展招生宣传工作等方面的公务接待的交通费、用餐费等。

       （三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

       单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，试卷押运车1辆。

       2017年安排公务用车运行维护费2.20万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障招生考试等业务工作的正常开展。　　　

       2018年未安排公务用车购置费。

       八、政府性基金预算支出情况说明

       达州市招生考试办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       九、其他重要事项的情况说明

       （一）机关运行经费

       达州市招生考试办公室2018年无机关运行经费。

       （二）政府采购情况

       2018年，政府采购预算10万元，主要用于采购办公设备。

       （三）国有资产占有使用情况

       截至2017年底，达州市招生考试办公室共有车辆2辆，其中，公务用车1辆、试卷押运车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

       2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

       （四）绩效目标设置情况

       2018年达州市招生考试办公室无绩效目标管理。

       十、名词解释

       1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

       2.上年结转：指以去年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       3教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。　　

       4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。　 　 　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

       6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

       7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       8.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

       9.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       附件：表1.部门预算收支总表

                  表1-1.部门预算收入总表

                  表1-2.部门预算支出总表

                  表2.财政拨款收支预算总表

                  表3.一般公共预算支出预算表

                  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

                  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

                  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

                  表4.政府性基金支出预算表

                  表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

                  表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市招生考试办公室2018年部门预算公开附表