一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展；举办师范类、农学类、经济管理类、公共事务管理类、医药卫生类、建筑及机械工程类等专业的高等专科学历教育；开展相关科学研究、学术交流及社会服务；举办中学教师、农业技术干部、医务人员的继续教育、专业培训；开展有关行业职业技能鉴定；附属医院承担教学实习任务和对外从事医疗服务。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　1、强化思想引领，营造干事创业的良好氛围

　　加强教职工政治理论学习，教职工的积极性主动性显著提高、强化教职工师德师风建设，教职工爱校如家爱生如子意识明显增强。

　　2、紧抓“省示”建设，促进教育教学内涵发展

　　一是“省示”建设任务全面完成，完成率104.39%，计划使用资金3400万元，实际投入3593万元，资金完成率105.68%。二是狠抓教学常规管理。三是深化专业课程建设。新增口腔医学、城乡规划、工业设计3个专业，恢复音乐教育、农业技术与管理2个专业招生，深入开展现代学徒制试点，推进网络课程建设，扎实开展任务型课程改革。四是强化实习实训基地建设；五是提升师资队伍水平，人才结构进一步优化，教研科研技能竞赛成果丰硕。

　　3、加快新区建设，拓展学院发展外延。

　　资金筹集使用到位，南区建设初具规模。主教学楼及四周广场地面铺贴已基本完工，即将竣工验收投入使用；后勤附属大楼、电教中心主体、外墙及屋面工程完成，内装完成30%；启动了南区学生活动中心、运动场建设；完成了东区教学楼、经济系实验楼、师范系实验楼、东区道路、管网、绿化、边坡等施工设计图的出图。

　　4、坚持立德树人，助力学生成长成才

　　以理想信念为核心，思想政治教育扎实有效。以素质拓展为引领，校园文化活动丰富多彩。以立德树人为根本，日常管理成效显著引导和帮助毕业生创新创业，全年共完成高职招生4167人，完成率126.3%；中职招生614人，完成率122.8%。

　　5、圆满完成招生任务，强化创新创业，毕业生就业质量稳步提升

　　6、深化内部管理，助力学院全面发展

　　深化财务管理精细化水平，强化后勤标准化建设，内部审计常态化运行，提升图书馆人性化服务，附属医院建设有新进展，制度建设取得实效，社会服务拓展新领域。

　　二、部门概况

　　达州职业技术学院是达州市教育局直属的公益二类事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州职业技术学院本年收入合计21727.80万元，其中：财政拨款收入11285.87万元，占52%；事业收入6341.92万元，占30%；其他收入4100万元，占18%。

　　2016年达州职业技术学院本年支出合计19632.93万元，其中：基本支出10146.44万元，占52%；项目支出9443.49万元，占47.8%；上缴上级支出43万元，占0.2%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州职业技术学院2016年度财政拨款收支总决算14735.97万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少630.95万元，下降4.10%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款支出12345.87万元，占本年支出合计的63%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加434.76万元，增长3.65%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州职业技术学院2016年一般公共预算财政拨款支出12345.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出13.81万元，占0.12%；教育支出12154.72万元，占98.45%；社会保障和就业支出153.15万元，占1.24%；科学技术支出4.19万元，占0.03%；节能环保支出20万元，占0.16%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2016年决算数为13.81万元，完成预算100%。

　　2. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）:2016年决算数为1557.09万元，完成预算97.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度。

　　3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:2016年决算数为10290.55万元，完成预算95.27%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度。

　　4.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）:2016年决算数为307.08万元，完成预算100%。

　　5. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）术研究与开发（项）:应用技2016年决算数0.83万元，完成预算82.18%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度。

　　6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他科学技术支出（项）:2016年决算数3.36万元，完成预算28%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度。

　　7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为153.15万元，完成预算100%。

　　8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:2016年决算数为20万元，完成预算38.95%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州职业技术学院2016年一般公共预算财政拨款基本支出6712.84万元，其中：

　　人员经费6453.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、助学金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费259.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州职业技术学院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为22万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为22万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平，其中：因公出国（境）费支出决算数与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与2015年持平；公务接待费支出决算数与2015年持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年无因公出国（境）费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费22万元,其中：

　　截至2016年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车4辆、载客汽车7辆。

　　公务用车运行维护费支出22万元。主要用于教职工上下班，学生活动，日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年无公务接待费用。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州职业技术学院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出860万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，达州职业技术学院无机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州职业技术学院政府采购支出总额2264.34万元，其中：政府采购货物支出1919.80万元、政府采购服务支出344.54万元。主要用于维持教学活动开展。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州职业技术学院公有车辆11辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　我单位2016年未实行预算绩效管理。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.一般公共服务（类）人力力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位支出、与政府特殊津贴相关的支出、留学人员回国创业资助的支出、军转干部安置、人员经费、博士后人员日常经费等之外的其他人力资源事务支出。

　　7.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。

　　8.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业学校等方面的支出。

　　9.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出教育（项）：指除初等教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育之外的其他用于职业教育方面的支出。

　　10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究的支出。

　　11.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他科学技术支出（项）：指除应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散之外的其他用于技术研究与开发方面的支出。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治；小城镇环境保护；农用化学品污染防治、禽畜养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理等。

　　14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

达州职业技术学院2016年部门决算编制说明附表