一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。达州市教育技术物资装备所负责指导全市中小学校标准化建设，完善管理制度，开展实验教学活动及研究，建立实验教学管理体系，开展教学仪器产品质量监督管理等工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1、加强全市中小学校标准化、信息化建设工作，推动教育均衡发展；

　　2、抓好县级教育技术装备建设和督导评估；

　　3、实施“全面改薄”教育装备类项目的督查；

　　4、加强教育装备质量监督，规范招标采购行为；

　　5、“四项”考试考查工作圆满完成。一是精心组织初、高中实验操作考试考查，确保万无一失。二是认真严密组织高中信息技术学业水平考试和通用技术实践操作考查；

　　6、开展中小学实验教学评估工作；

　　7、开展实验教学研究工作。一是完成市级实验教学研究课题的开题论证工作。二是2016年实验教学课题研究立项工作。三是组织专家对2014年立项的14项市级实验教学研究课题进行结题及成果检测。

　　8、积极开展实验实践和竞赛活动。一是组织参加四川省（东山杯）第十一届优秀自制教具评选活动，二是组织参加四川省（东山杯）小学科学和初中生物学生探究性实验实践活动，三是组织全市20件作品参加四川省第六届幼儿园优秀自制玩教具展评活动，四是组织全市第十四届教育装备论文的评选，五是组织全市小学科学，初高中理化生实验教师技能竞赛活动。六是全市推荐5名实验教师参加四川省教育厅技术装备指导中心组织的初中化学实验操作技能竞赛评选活动，七是对全市中小学实验教学“三开、全开放”工作进行督查；

　　9、大力加强业务培训，提升教育装备队伍整体素质。组织全市44所高（完）中学信息技术学科学业水平考试网管人员60余人参加了省上组织的考试软件的管理、使用网上在线培训。

　　二、部门概况

　　达州市教育技术物资装备所是达州市教育局下属的公益一类事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年达州市教育技术物资装备所本年收入合计230.77万元，其中：财政拨款收入197.23万元，占85%；事业收入33.54万元，占15%。

　　2016年达州市教育技术物资装备所本年支出合计203.63万元，其中：基本支出200.70万元，占99%；项目支出2.93万元，占1%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　达州市教育技术物资装备所2016年度财政拨款收支总决算200.16万元。其中年初结余2.93万元，本年收入197.23万元，本年支出179.37万元，年末结余20.79万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少14.56万元，下降7%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市教育技术物资装备所2016年度一般公共预算财政拨款支出179.37万元，占本年支出合计的88%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少14.56万元，下降7%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市教育技术物资装备所2016年一般公共预算财政拨款支出179.37万元，主要用于以下方面:教育支出140.86万元，占79%；社会保障和就业支出22.83万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出5.70万元，占3%；住房保障支出9.98万元，占5%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:2016年决算数为140.86万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为7.50万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为15.33万元，完成预算100%。

　　3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为5.70万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为9.98万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　达州市教育技术物资装备所2016年一般公共预算财政拨款基本支出176.44万元，其中：

　　人员经费164.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费12.26万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　达州市教育技术物资装备所2016年度无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行维护费支出，无公务接待费支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平，其中：因公出国（境）费支出决算无增加；公务用车购置及运行维护费支出决算无增加；公务接待费支出决算无增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。本单位公务车因年久失修已于2014年9月报停。

　　3.公务接待费

　　2016年无公务接待费。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　达州市教育技术物资装备所2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，达州市教育技术物资装备所无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，达州市教育技术物资装备所政府采购支出总额2.30万元，其中：政府采购货物支出2.30万元，主要用于采购办公用电脑、打印机。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，达州市教育技术物资装备所公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效情况

　　达州市教育技术物资装备所2016年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.教育支出

　　其他教育支出：指反映事业单位其他用于教育方面的支出。

　　5.社会保障和就业支出

　　事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

　　6、医疗卫生与计划生育支出

　　事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费

　　7.住房保障支出　

　　住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

达州市教育技术物资装备所2016年部门决算编制说明附表