按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：实施高、初中学历教育、促进基础教育发展及相关社会服务。

　　2017年主要工作计划：完善考核和管理制度，争取经费改善办学条件；进一步加强队伍建设，实现教师成长专业化；促进学校内涵发展，提高学校教学质量；加大素质教育实施力度，促进学生全面快速发展；加强改进作风建设，维护学校和谐稳定。

　　二、部门单位概况

　　达州市第一中学校是达州市教育局下属全额拨款的事业单位。编制人员550人，在编人员510人，离休1人，退休162人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市第一中学校收入预算总额为8440.97 万元，其中：当年财政拨款收入6911.20万元，上年结转收入749.77万元。相应安排支出预算8440.97万元，其中：人员支出5438.50万元，日常公用支出373.40万元，对个人和家庭的补助支出536.70万元，项目支出2083.87万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市第一中学校部门预算安排财政拨款支出主要用于保障学校教学工作正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障学校为完成特定的教育工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市第一中学校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出6152.07万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括信息网络设备购置、教师教研及培训费、偿还开发银行贷款本金、图书购置、老校区食堂建设、办公设备购置、公务用车运行维护费、学校安全及校风建设等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出789.40 万元，主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及离休人员支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出 250.70万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出 462.80万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　（五）其他支出6万元，主要用于青少年校园足球活动经费及设备购置费用。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数 4.8万元，其中：公务用车购置及运行维护费4.8 万元。

　　公务用车运行维护费较2015年预算持平。

　　单位现有公务用车4 辆，其中：轿车2 辆，商务车1 辆，客车1 辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费4.8 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障学校教学工作的正常开展。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款预算收支总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市第一中学校2017年部门预算公开表