按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市教育技术物资装备所的主要工作职能：负责全市各级各类学校教育装备规划、计划和有关标准、办法评估体系的制定以及实施过程的组织、管理、指导工作；负责全市各级各类学校实验实践教学，信息技术教育的普及、中小学实验操作、信息技术学科学业水平考试、普通高中通用技术实践操作考查，教育教学资源平台建设管理、教育技术软件的推广应用工作；负责全市教学仪器设施设备质量监督、检测、管理工作；负责全市各级各类学校实验、图书、信息技术、通用技术等实验教师和管理人员的培训；负责全市实验教学的研究、师生自制教具和教育装备论文的评选工作。

　　2017年重点工作：（一）实施“农村义务教育薄弱学校改造计划”教育技术装备类项目；（二）开展教育装备质量监管；（三）实施中小学技术装备标准化建设、信息化建设、特色化建设；（四）全市中学“四项”考试考查；（五）全市中小学校实验教学评估验收；（六）实验教学研究；（七）实验实践教学活动；（八）业务培训。

　　二、部门单位概况

　　达州市教育技术物资装备所是达州市教育局直属全额财政拨款的事业单位，编制12人，在职职工12人，退休人员13人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市教育技术物资装备所收入预算总额为 194.88万元，其中：当年财政拨款收入153.80万元，事业收入30万元，上年结转收入11.08万元。相应安排支出预算194.88万元，其中：人员支出 117.08万元，日常公用支出 9.25万元，对个人和家庭的补助支出11.92万元，项目支出 29.33万元，成本费用20.30万元，上缴上级支出7.00万元。　　

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市教育技术物资装备所预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我所发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市教育技术物资装备所部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出 128.58万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出19.18万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出 5.80万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出11.32万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数 0.30万元，其中：公务接待费 0.30万元。

　　公务接待费与2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于主要用于我市学校教育装备进行评估、验收工作等方面公务活动开支的交通费、用餐等。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营支出预算表

达州市教育技术物资装备所2017年部门预算表