按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、达州广播电视大学基本职能和2017年工作概述

　　（一）学校基本职能：培养各类专业技术人才，促进经济社会发展。举办中职教育、成人专本科学历教育、各类形式的继续教育等。

　　（二）工作思路

　　2017年，学校工作的总体思路是：深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、以及习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新思想、新理念、新战略，认真落实省委、省政府和市委、市政府的决策部署，在市教育局的领导和省电大的指导下，大力发展学历教育，合力发展职业教育，创新推动继续教育，切实推动学校向开放大学转型，努力办好人民满意的开放教育，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

　　（三）工作目标

　　成人教育：做好成人教育招生注册、学籍管理、教学教务及考试等工作，圆满完成省电大和市教育局下达的招生任务。今年成人教育招生任务为2450人（含中央电大开放教育、四川电大成人教育），西南财大、东北师大、中国医科大学和中国石油大学、人民大学网络教育招生400人。其中直属部成人教育和网络招生任务为1000人。

　　中职教育：切实加强合作办校监管指导，严格规范西南职校合作办学的招生宣传、学籍管理、教学教研、学生管理、勤工俭学和顶岗实习、安全管理工作，严格按照规定收费，严禁招生虚假宣传和任何形式的乱收费。完成中职招生400人，确保中职毕业生就业率达96%以上。

　　继续教育：根据《达州市继续教育五年发展规划（2013-2017年）》和《达州市2017年继续教育工作要点》，加强实训基地项目建设和立项落实，加强网络学习平台、资源库、学分银行建设。加强继续教育基地、社区教育阵地建设，拓展继续教育项目建设，做好学习型城市建设相关工作，做好继续教育项目申报工作。壮大继续教育志愿者队伍，建立继续教育专家师资库。打造“继续教育精准扶贫志愿行”省级终身学习品牌，抓好“农民夜校”试点及推广工作。贯彻落实好《老年教育发展规划（2016-2020年）》《关于进一步推进社区教育发展的意见》，拓展社区教育，发展老年教育，办好老年开放大学。完成继续教育各类培训1000人。

　　二、部门单位概况

　　（一）机构设置：达州广播电视大学是经达州市委、市政府批准，由原市电大、市财贸校、市商干校和市粮干校4所学校于2007年10月整合成立的一所综合类大中专学校，并增挂“达州财贸学校”牌子，2015年增挂“达州继续教育大学”牌子。新成立的达州广播电视大学，为市教育局直属的正县级一级预算事业单位。学校设置了办公室、教务科、后勤财务科、信息中心、学生科、保卫科、招生就业科、继续教育科等科室。

　　（二）学校人员构成情况：学校位于达州市通川区西外金龙大道105号，占地63.26亩，校舍建筑面积3万余平方米，核定编制203人；现有教职工319人（在职175人，离退休144人），现有教学班70个，在籍生11291余人，其中成人、开放专本科学历教育7395余人、中职3896人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州广播电视大学收入预算总额为 4177.54万元，其中：当年财政拨款收入2215.80万元，上年结转收入1341.74万元。相应安排支出预算4177.54万元，其中：人员支出1751.80万元，日常公用支出96.20万元，对个人和家庭的补助支出 181.00万元，项目支出1783.54万元。

　　四、一般公共预算支出安排情况

　　达州广播电视大学2017年部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担成人教育、开放教育、中职教育、职业培训、继续教育发展等相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州广播电视大学部门预算一般公共预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出2998.61万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

　　1、继续教育发展经费及特色项目建设；

　　2、债务偿还；

　　3、驻村干部工作经费;

　　4、办公设备购置；

　　5、职业教育专项；

　　6、校舍维修。

　　（二）社会保障和就业支出347.93万元，主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和离休人员支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出 74.10万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出136.90万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费一般公共预算安排情况

　　2017年一般公共预算未安排“三公”经费。　　

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4. 政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5. 国有资本经营预算支出预算表

达州广播电视大学2017年部门预算公开表