按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市特殊教育学校基本职能是承担听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务，紧紧围绕学校课程改革，强化各项管理，立足残障学生的发展，转变观念，优化课堂教学，进一步提高管理实效，创办和谐的人民满意的特殊教育学校。

　　2017年主要工作计划：全面贯彻落实中央、省市重要会议文件精神，全面落实听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育，继续推进学生职业技术教育，提高工作效率，加强管理。

　　二、部门单位概况

　　达州市特殊教育学校直属于达州市教育局管理的全额拨款事业单位，共18名事业编制，现在职职工16名，退休人员9名。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市特殊教育学校收入预算总额为275.54万元，其中：当年财政拨款收入190.80万元，上年结转收入84.74万元。相应安排支出预算275.54万元，其中：人员支出146.10万元，日常公用支出11.20万元，对个人和家庭的补助支出15.10万元，项目支出103.14万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市特殊教育学校部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担特殊教育事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市特殊教育学校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出231.04万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括购买保安服务、特殊教育补助、残疾学生生活补助等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出23.10万元，主要用于：机关事业单位职业年金、基本养老保险缴费支出和事业单位离退休支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出7.50万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（四）住房保障支出13.90万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：公务接待费1.00万元。

　　公务接待费较2016年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于教学研讨等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市特殊教育学校2017年部门预算表