按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市职业高级中学的工作职能是：培养高中学历技术应用人才、提高社会职业素质。中等职业教育、初等职教、协办高等职教、成人教育等职业技术教育及相关社会服务。2017年主要工作计划：全面启动教学诊断与改进工作;不断完善学校章程和发展规划，推进和致特色立校;加强办公室宣传工作，打造同心同德教师团队;加强文明礼仪教育，深化德育及安全工作;安全责任重于泰山，切实抓好学校安全工作;不断增强责任意识，切实做好教学工作;丰富校园活动，提升学生综合素养;改进招生举措，确保招生就业工作顺利圆满;加强信息安全，做好设施设备维护管理工作;抓实后勤保障工作，提升校园基础环境;抓好工青妇工作。

　　二、部门单位概况

　　达州市职业高级中学是达州市教育局下属全额拨款的事业单位，编制人员215人，在编人员186人，离休人员1人，退休人员80人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市职业高级中学收入预算总额为3822.86万元，其中：当年财政拨款收入2302.80万元，事业收入30万元，上年结转收入1490.06万元；相应安排支出预算3822.86万元，其中：人员支出1852.00万元，日常公用支出137.90万元，对个人和家庭的补助支出185.90万元，项目支出1647.06万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市职业高级中学预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担职业教育发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于学校基础能力建设、改善办学条件和“9+3”藏区学生本年度中职教育需要的专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市职业高级中学预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出3255.06万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括设备的购置、校园信息化建设、学校设施设备维护维修、校园物业管理、“9+3”藏区学生生活费、工作经费，保安经费，校方责任险等方面的支出。

　　（二）社会保障和就业支出 7.10万元，主要用于离休人员支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出93.50万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出172.70万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数 7.90万元，其中：公务接待费4.70 万元，公务用车购置及运行维护费 3.20万元。

　　（一）公务接待费较2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准，维持学校正常的公务接待。

　　2017年公务接待费计划用于学校幼师专业双选会、招生宣传、日常工作等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2016年预算持平。

　　单位现有公务用车3 辆，其中：越野车1 辆，多功能乘用车2 辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费3.20 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障教师上、下班，学校外出招生宣传的需要和日常工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

　　表4. 政府性基金预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5. 国有资本经营预算支出预算表

达州市职业高级中学2017年部门预算表