​　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市电化教育馆主要负责全市现代教育技术工作的规划、检查、监督；收集、储存、提供现代教育技术信息、资料、设备；培训全市教师信息技术技能；评审、推广全市教育技术科研成果；建设、管理达州教育城域网；负责采集、制作教育电视新闻和其它教育电视节目。是我市教育信息化工作的管理中心、信息资源中心、研究中心、培训中心、服务中心。

　　2017年做好教育信息化统筹规划与指导，贯彻落实第二次全国教育信息化工作会议精神。指导各地进一步完善教育信息化管理体制，统筹部署、创新机制、深化应用，全面推进和提升教育信息化发展水平与应用水平；推进教育信息化基础支撑能力建设，推进“全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件”网络多媒体教室项目实施，加快中小学宽带接入与网络条件下的教学环境建设；扩大优质教育资源覆盖面，以“教学点数字教育资源全覆盖”项目为重点，继续做好国家公益性、基础性资源对农村、边远、薄弱学校提供的免费服务；推进信息技术与教学深度融合，组织开展教育部2016-2017年度“一师一优课、一课一名师”活动， 加强对农村、边远、薄弱学校的应用指导，推广“优质学校带薄弱学校、优秀教师带普通教师”模式；加大教育信息化培训力度，扎实推进中小学教师信息技术应用能力提升工程，全面完成“国培”、“省培”任务；推进教育管理信息化，利用信息技术创新政府教育管理公共服务模式，为社会公众提供及时丰富的公共教育信息，推动教育公共服务网络化；加强教育网络与信息安全工作，完善网络与信息安全保障体系，加强对信息系统（网站）的监测和预警能力。认真落实《教育部、公安部关于全面推进教育行业信息安全等级保护工作的通知》；加大教育信息化宣传力度，加强四川电视台科教频道、达州广电数字电视智慧教育平台、达州教育网和达州教育资源公共服务平台等各类媒体融合，进一步加大宣传力度，为推进教育信息化工作营造良好的舆论氛围。

　　二、部门单位概况

　　达州市电化教育馆属达州市教育局直属全额拨款事业单位，编制12人，现有在职职工13人，退休职工5人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年部门收入预算总额为218.20 万元，其中：当年财政拨款收入209万元,上年结转9.20万元。相应安排支出预算218.20万元，其中：人员支出146.92万元，日常公用支出9.30万元，对个人和家庭的补助支出13.20万元，项目支出46.50万元，成本费用2.28万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市电化教育馆部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担教育信息化事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市电化教育馆部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出167.68万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要用于达州市教育网站维修维护，中小学教师信息技术能力培训，四川电视台达州记者站工作经费，教育学籍管理服务平台维护等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出30.22万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的养老保险。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出7.10万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

　　(四)住房保障支出13.20万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数4.60万元，其中：公务接待费0.60万元，公务用车购置及运行维护费 4.00万元。

　　（一）公务接待费较2016年预算降低40%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于教育信息化等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2016年预算持平。主要原因是开展教育部2016-2017年度“一师一优课、一课一名师”活动， 加强对农村、边远、薄弱学校的应用指导，保障四川电视台科教频道、达州有线电视智慧教育频道采访工作正常开展。

　　单位现有公务用车1 辆，其中：轿车1 辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费 4万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障教育信息化等方面公务活动和四川电视台科教频道、达州有线电视智慧教育频道采访工作正常开展。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表　　　　　 

　　表2.财政拨款收支预算总表　　　　　 

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1政府性基金“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市电化教育馆2017年部门预算公开表