按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展；举办师范类、非师范类文理科、农学类、经济管理类、医学类、工学类等学科高等专科学历教育；开展相关科学研究、学校学术交流与社会服务；举办中学教师、农业技术干部、医务人员的继续教育，专业培训开展有关行业职业技能鉴定；附属医院承担教学实习任务和对外从事医疗服务。

　　(二)重点工作完成情况

　　1、强化思想引领，加强教职工政治理论学习，强化教职工师德师风建设，营造干事创业的良好氛围

　　2、紧抓示范建设，狠抓教学常规管理，重构人才培养方案，深化专业课程建设，强化实习实训基地打造，提升师资队伍质量，教研科研成果丰硕，促进教育教学内涵发展

　　3、加快新区建设，科学规划设计，严格工程管理，拓展学院发展外延。

　　4、坚持立德树人，加强学生思想政治教育工作，开展丰富多彩的校园文化活动，助力学生成长成才。

　　5、创新体制机制，圆满完成招生就业任务。

　　6、深化内部管理，服务学院全面发展。

　　二、部门概况

　　达州职业技术学院是达州市教育局直属的财政全额拨款事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州职业技术学院收入决算总额为23968.01万元，其中：当年财政拨款收入9245.79万元，事业收入6121.22万元，其他收入1181.96万元，上年结转收入7419.05万元。收入决算总额较2014年增加5696.15万元，主要原因：一是人员经费和专项经费有所增长；二是学院收入增加。

　　2015年达州职业技术学院支出决算总额为23968.01万元，其中：教育支出15579.05万元，一般公共服务支出6.19万元，社会保障和就业支出1608.02万元，医疗卫生与计划生育支出182.39万元，住房保障支出497.36万元，科学技术支出3.99万元，年末结转和结余6091.02万元。支出决算总额较2014年增加5696.15万元，主要原因是2015年学院示范建设和新区建设两大项目支出增大。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州职业技术学院财政拨款支出主要用于保障学院正常运转、完成日常工作任务以及承担市教育发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障学院机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障学院完成特定工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出6.19万元。主要用于人力资源事务支出。

　　（二）教育支出11897.25万元。主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括新校区搬迁设备购置、科研、图书资料、重点专业建设、省级示范建设、西南职教园区建设项目等方面支出。

　　（三）社会保障和就业支出2.76万元。主要用于离休人员支出。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出0.92万元。主要用于职工医疗保险。

　　（五）科学技术支出3.99万元，主要用于农村科技服务。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费0元, 与2014年决算数持平。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费0元,与2014年决算数持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费22.00万元，较2014年决算数下降15.45%，主要原因是认真贯彻落实上级有关加强“三公经费”管理文件精神，切实加强了车辆管理，减少了各项开支。

　　2015年按照相关规定，未购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车4辆、交通车7辆。

　　2015年车辆运行维护费支出22万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，有力地保障了教育教学、学生实验实习等工作的正常开展。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2015年，达州职业技术学院通过政府招投标项目政府采购10617628元。其中：学生公寓家具采购及相关服务7365420元，新校区教室连排桌椅及相关服务1115040元，图书采购及相关服务160000元，造价咨询服务430000元，医学实训设备、软件及相关服务549900元，空调34480元，软件采购及相关服务第一包中国知网CNKI数字资源199000元，

　　软件采购及相关服务第二包超星移动图书管理软件68000元，软件采购及相关服务第三包万方数字库资源68000元，

　　软件采购及相关服务第四包读秀知识库资源40000元，金盘图书馆集成管理系统软件98000元，办公设备采购及相关服务269630元，电子产品设备采购及相关服务72180元，医疗器械设备采购及相关服务93300元，图书（1428册）54678元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　达州职业技术学院共有公务用车11辆，其中：轿车4辆、交通车7辆。无单位价值200万元以上大型设备。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

达州职业技术学院2015年部门决算公开表