按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市第一中学校基本职能：实施高、初中学历教育、促进基础教育发展及相关社会服务。

　　2015年主要工作一是内抓管理外重宣传，提升学校整体形象；二是进一步加强队伍建设，实现教育管理规范化；三是全面提高教学质量，促进学校内涵发展；四是加大素质教育实施力度，促进学生全面快速发展；五是加强和改进作风建设，切实维护学校和谐稳定。

　　二、部门概况

　　达州市第一中学校是达州市教育局下属事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市第一中学校收入决算总额为10664.07万元，其中：当年财政拨款收入7383.62万元，事业收入1783.29万元，其他收入9.40万元，上年结转收入1487.76万元。收入决算总额较2014年增加2516.34万元，主要原因是2014年10月至2015年12月调资补发在职人员津补贴及离退休人员生活补贴等收入增加。

　　2015年达州市第一中学校支出决算总额为10664.07万元，其中：教育支出8287.27万元，社会保障和就业支出833.53万元，医疗卫生及计划生育支出203.63万元，住房保障支出403.84万元，年末结转和结余935.80万元。支出决算总额较2014年增加2516.34万元，主要原因是2014年调资补发津补贴、回购新校区学生食堂等支出增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市第一中学校财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出6566.07万元。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费、校舍维修及建设等。

　　（二）社会保障和就业支出833.53万元。主要用于离退休人员工资及生活补贴。

　　（三）医疗卫生及计划生育支出179.23万元。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

　　（四）住房保障支出358.84万元。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年达州市第一中学校无因公出国（境）安排，无因公出国（境）支出，较上年决算数持平。

　　（二）公务接待费

　　2015年达州市第一中学校公务接待费决算4.31万元，较2014年决算数下降39.80%，主要原因是学校深入贯彻中央“八项规定”，严格按照公务接待的要求，厉行节约，反对浪费，控制支出。

　　2015年公务接待费主要用于学术交流、招生、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待55批次，860人，共计支出4.31万元。开支内容主要包括高初中学生军训教官及工作人员用餐0.39万元，全市生物教师在我校赛课用餐0.31万元，中考体考外校考官用餐0.18万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费4.80万元,较2014年决算数增长0.62%，主要原因是学校有2辆红旗轿车及1辆商务车使用年限已达12年之久,车辆维护费用增大。

　　2015年达州市第一中学校无更新购置公务用车。截至2015年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、商务车1辆、载客汽车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出4.80万元，用于学校相关人员到各部门办理公务、参加会议、外出培训、新老校区教师上下班等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2015年达州市第一中学校资产总额12645.65万元，其中固定资产7558.86万元。2015年政府采购货物980.63万元，学校严格按《预算法》、《采购法》的规定，对属于采购目录的货物、工程、服务实施政府采购。2015年采购项目主要有：智慧校园建设一期设备及相关服务393.96万元，高一高二班班通设备158.42万元，录播互助系统设备及相关服务299.93万元，计算机网络教室设备及相关服务71.53万元，学生课桌凳20.70万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　达州市第一中学校2015年公务用车4辆，其中一般公务用车3辆、其他用车1辆。主要用于学校相关人员到各部门办理公务、参加会议、外出培训、新老校区教师上下班等。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

达州市第一中学校2015年度部门决算公开表