按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市电化教育馆是兼有行政职能的全额拨款教学事业单位,主要负责全市现代教育技术工作的规划、检查、监督；收集、储存、提供现代教育技术信息、资料；培训全市教师信息技术技能；评审、推广全市教育技术科研成果；建设、管理达州教育城域网；负责采集、制作教育电视新闻和其它教育电视节目。

　　2015年，我馆在市教育局的领导下，认真贯彻落实第二次全国教育信息化工作电视电话会议精神，以“三通两平台”为抓手，加快教育信息基础建设，加强优质资源开发，强化教师信息技术应用能力培训，促进教师信息技术能力提升和应用，有效发挥教育信息化对促进教育公平和教育均衡发展的支撑和引领作用，全市教育信息化环境得到显著改善，先后荣获中国教育技术协会电影教育专业委员会2015年全国电影课研究工作先进单位、荣获省教育厅“2015年度四川省中小学电脑制作活动最佳组织奖”、荣获省电教馆“2015四川省教育教学信息化大赛活动优秀组织奖”，被市教育局党委表彰为“达州市教育直属系统先进基层党组织”。

　　二、部门概况

　　达州市电化教育馆是达州市教育局下属的其他事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州市电化教育馆收入决算总额为313.12万元，其中：当年财政拨款收入198.59万元，事业收入14.54万元，上年结转收入100.00万元。收入决算总额较2014年增加59万元，主要原因是达州市教育资源公共服务平台建设财政拨款收入增加。

　　2015年达州市电化教育馆支出决算总额为313.12万元，其中：教育支出276.53万元，社会保障和就业支出22.90万元，医疗卫生支出4.80万元，住房保障支出8.42万元，年末结转和结余0.47万元。支出决算总额较2014年增加59.00万元，主要原因是达州市教育资源公共服务平台建设资金支出增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市电化教育馆财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市电化教育事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障达州市电化教育馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障达州市电化教育馆为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出262.00万元。主要用于：单位人员工资、日常运转、中小学教师技术能力培训、农村中小学现代远程教育及四川电视台达州记者站工作经费、教育学籍管理服务平台维护及达州市教育网站维修维护等。

　　（二）社会保障和就业支出22.90万元。主要用于：退休职工退休工资。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出4.80万元。主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（四）住房保障支出8.42万元。主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年达州市电化教育馆无因公出国(境)安排，无因公出国（境）经费,较上年决算持平。

　　（二）公务接待费

　　2015年达州市电化教育馆公务接待费决算0.20万元，较上年决算增长150.00%，主要原因是：接受教育部、四川省教育厅信推办、四川省电化教育馆及兄弟市州教育局等部门对我市教育信息化工作、教学点数字教育资源全覆盖项目工作的检查、指导、调研、考察等。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。其中：国内公务接待3批次，31人，共计支出0.20万元。具体开支内容包括：⑴6月11日，教育部科技司、四川省教育厅信推办、四川省电教馆一行8人赴我市开展教学点数字教育资源全覆盖项目工作调研，接待费0.06万元。⑵6月28日，教育部信推办、四川省教育厅信推办、四川省电教馆一行10人，对我市教育信息化工作进行调研，接待费用0.08万元。⑶11月26日，资阳市教育体育局领导，资阳市、县（区）电教馆长、教仪站长一行13人，赴我市考察教育信息化工作，接待费用0.06万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费万元

　　2015年达州市电化教育馆公务用车运行维护费1.20万元,较2014年决算数持平，主要原因是严格执行八项规定，控制经费支出。

　　2015年达州市电化教育馆无购置公务用车安排，无车辆购置经费。截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出1.20万元，用于全市现代教育技术工作的规划、检查、监督；负责采集、制作教育电视新闻和其它教育电视节目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购情况

　　达州市电化教育馆2015年政府采购项目为“达州市教育资源公共服务平台”建设项目，资金来源为市级财政投入资金100.00万元，该项目经达州市财政局立项审批后，通过达州市公共资源交易服务中心进行公开招标采购。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　2015年达州市电化教育馆公务用车1台,其中：一般公务用车1台，主要用于保障全市现代教育技术工作的规划、检查、监督及采集、制作教育电视新闻和其它教育电视节目等。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

达州市电化教育馆2015年部门决算表