按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）学校基本职能：培养各类专业技术人才，促进经济发展。举办成人本专科学历教育、中职教育、现代远程教育、等级证书教育、继续教育、岗位培训、下岗培训和社会各种形式的教育培训、协办各种技术等级鉴定与职业资格考核。

　　（二）学校主要工作

　　1．认真开展“三严三实”专题教育，深入学习十八届五中全会精神，扎实开展驻村帮扶工作，资助、解决宣汉县樊哙镇高伦村部分村民饮水困难和办公场地修建问题，免除该村困难学生报读我校大专学历学费，利用寒暑假组织志愿者到扶贫村开展支教活动。

　　2．切实推进开放大学建设，做好成人教育、中职教育招生工作。

　　3．深化职业教育“三变、三不变、三受益”联合办学举措，加强对合作办校的监管指导，严格规范合作办学单位招生宣传、学籍管理、教学实习、勤工俭学和顶岗实习工作。

　　4．根据《达州市继续教育五年发展规划（2013-2017年）》和达州市2015年继续教育工作要点，继续加强劳务品牌、行业职工继续教育、扶贫村农民工、社区教育和大学生创业等培训，积极开展社区教育示范点建设，完善社区教育服务体系。

　　5．加强教师转型工作。以开放大学建设为契机，鼓励教师转型培训、进修深造，积极支持专业课教师获取专业技术等级证书，选派专业教师参加专业技能培训和到企业实践锻炼，以尽快形成一支业务精、素质高、实践能力强的“双师型”教师队伍。

　　6．加强教学科研工作。加强学科建设，推动抱团模式教学。开展各类教学比赛和教研活动，省电大教改、科研课题立项，申报微课教学资源、社区教育专题等项目建设申报工作，组织青年学生积极参加省市级技能比赛。

　　7．加强安全工作。打造放心食堂、放心超市，进一步改善在校生学习、生活条件。加强安全巡逻，做好网考安保工作，开展好“安全教育周”活动。

　　二、部门概况

　　达州广播电视大学是经达州市委、市政府批准，由原市电大、市财贸校、市商干校和市粮干校等4所学校于2007年10月整合成立的一所综合类大中专学校，并增挂“达州财贸学校”牌子。新成立的达州广播电视大学，为市教育局直属的正县级一级预算事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年达州广播电视大学收入决算总额为4858.82万元，其中：当年财政拨款收入3864.33万元，事业收入689.38万元，上年结转收入305.10万元。收入决算总额较2014年增加1592.93万元，主要原因是2015年我校财政拨款增加。

　　2015年达州广播电视大学支出决算总额为4858.82万元，其中：教育支出2777.17万元，社会保障和就业支出696.42万元，医疗卫生与计划生育支出63.11万元，住房保障支出160.55万元，年未结转和结余1161.56万元。支出决算总额较2014年增加1592.93万元，主要原因是2015年较2014年专项支出增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州广播电视大学财政拨款支出主要用于保障学校各项工作正常运转、完成日常工作任务以及承担培养各类专业技术人才，促进经济发展。举办成人专科学历教育，中职教育，现代远程教育，等级证书教育，继续教育，岗位培训、下岗培训和社会各种形式的教育培训、协办各种技术等级鉴定与职业资格考核等相关工作。

　　基本支出，是用于保障学校教育教学、科研等正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障我校为完成特定的行政事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出2087.80万元，主要用于我校人员工资、日常运转以及为完成特定行政事业工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。项目支出主要用于: 学生助学金及学费减免、中职建设资金、教育实训基地建设、教师素质提高培训、职业教育以奖代补经费等。

　　（二）社会保障和就业支出696.42万元，主要用于学校退休人员工资及死亡、伤残抚恤支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出63.11万元，主要用于学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出160.55万元，用于学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年达州广播电视大学财政拨款无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2015年达州广播电视大学财政拨款无公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年达州广播电视大学财政拨款无公务用车购置及运行维护费。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况说明

　　2015年政府采购支出总额133.31万元，其中：政府采购货物支出133.31万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，单位共有公务用车3辆（其中：一般公务用车1辆、其他用车2辆）与2014年持平；无单位价值200万元以上大型设备，与2014年持平。

　　附件：表1.收支决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款支出决算表

　　表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

　　表2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

　　表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

达州广播电视大学2015年度部门决算公开表