按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州职业技术学院基本职责是培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展；举办师范类、非师范类文理科、农学类、经济管理类、医学院、工学类等学科高等专科学历教育；开展相关科学研究、学校学术及社会服务；举办中学教师、农业技术干部、医务人员的继续教育、专业培训；开展有关职业技能鉴定；附属医院承担教学实习任务和对外从事医疗服务。

　　2016年主要工作计划：一是抓理论武装，提高贯彻党的方针政策、理论水平和能力，二是抓思想建设，加强和改进新形势下学院宣传思想工作，三是抓领导班子建设，加强干部和人才队伍建设工作，四是抓党员队伍建设，夯实党建工作基础，五是抓作风建设，营造风清气正育人环境，六是抓党风廉政建设工作，全面落实“从严治党”要求，七是抓“依法治校”工作，促进规范化办学，八是抓群团工作，密切联系师生，九是抓社会服务能力建设，提升学院服务地方经济社会发展能力，十是以“新校区和‘省示’建设”为抓手，推动学院跨越发展。

　　二、部门单位概况

　　达州职业技术学院是达州市教育局直属的全额财政拨款事业单位，编制人员611人，在编职工562人，离休2人，退休职工316人。　

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州职业技术学院收入预算总额为13715.41万元，其中：当年财政拨款收入5759.6万元，上年结转收入1655.81万元。安排支出预算13715.41万元，其中：人员支出6933.5万元，日常公用支出284.8万元，对个人和家庭的补助支出904.51万元，项目支出5080.7万元，上缴上级支出43万元，成本费用468.9万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州职业技术学院部门预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担小区搬迁设备购置、科研、图书资料、省级示范高职院校建设、重点专业建设、西南职教园区项目建设等相关工作，其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州职业技术学院部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出6710.63万元，其中：高等职业教育6155.31万元，中专教育247.14万元，其他职业教育支出307.08万元。主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括校区搬迁设备购置、科研、图书资料、重点专业建设、西南职教园区项目等方面支出。

　　（二）一般公共服务支出13.81万元。主要用于人力资源事务支出。

　　（三）节能环保支出51.35万元。主要用于学院污水处理费用。

　　（四）科学技术支出13.02万元。主要用于科研支出。

　　（五）社会保障和就业支出14.1万元，主要用于离休人员支出。

　　（六）医疗卫生支出215.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（七）住房保障支出397.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数22万元，其中公务用车运行维护费22万元。

　　公务用车运行维护费同2015年预算持平。

　　单位现有公务用车11辆，其中：轿车4辆，交通车7辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费22万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障教育教学、学生实验实习等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州职业技术学院部门预算公开附表