按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市电化教育馆基本职能是负责全市现代教育技术工作的规划、检查、监督；收集、储存、提供现代教育技术信息、资料、设备；培训全市教师信息技术技能；评审、推广全市教育技术科研成果；建设、管理达州教育城域网；负责采集、制作教育电视新闻和其它教育电视节目。是我市教育信息化工作的管理中心、信息资源中心、研究中心、培训中心、服务中心。

　　2016年主要工作：完成达州教育资源公共服务云平台建设；落实中央、省、市有关“互联网+”、大数据、云计算、智慧城市、信息惠民、宽带中国、农村扶贫开发等重大战略涉及教育的工作部署；加快以达州教育城域网为骨干网络的全市教育宽带网络建设，做好顶层设计和建设规划，启动市级数据中心机房建设；进一步完善和优化达州教育资源公共云服务平台，增强服务功能，推进教育管理信息系统建设，开通达州有线电视智慧教育频道。

　　完成省、市教育资源平台的互联互通，实现数据和信息共享。推进实名制、组织化、可管可控的网络学习空间建设，实现80%以上的教师、65%初中以上的学生和15%小学学生拥有网络学习空间，逐步实现“一生一空间、生生有特色”。通过“中心校带教学点”、“一校带多点、一校带多校”的教学和教研模式，深入推动“教学点数字教育资源全覆盖”项目的有效应用，促进数字教育资源应用常态化，巩固扩大项目应用成果，不断提升项目应用效益；以“一师一优课、一课一名师”活动为重点，组织开展多样化的教学和教研活动，加强对农村、边远、薄弱学校的应用指导推进四川电视台科教频道、达州有线电视智慧教育频道、达州教育网和达州教育资源公共云服务平台客服端等各类媒体融合发展，扩大教育宣传的覆盖面，提升教育宣传传播力。

　　二、部门单位概况

　　达州市电化教育馆属达州市教育局直属全额拨款事业单位，编制12人，现有在职职工13人，退休职工5人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年部门收入预算总额为197.00 万元,其中：当年财政拨款收入197.00万元。相应安排支出预算197.00万元，其中：人员支出124.50万元，日常公用支出8.80万元，对个人和家庭的补助支出11.80万元，项目支出50.30万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市电化教育馆部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担教育信息化事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市电化教育馆部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育事业支出178.80万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要用于达州市教育网站维修维护，中小学教师信息技术能力培训，四川电视台达州记者站工作经费，教育学籍管理服务平台维护等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出6.40 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

　　（三）住房保障支出11.80万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数5.00 万元，其中：公务接待费1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2016年公务接待费计划用于教育信息化工作等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算增长50 %。主要原因是加强对农村、边远、薄弱学校的应用指导，保障四川电视台科教频道、达州有线电视智慧教育频道采访工作正常开展。

　　单位现有公务用车1 辆，其中：轿车1 辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费 4.00万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障教育信息化等方面公务活动和四川电视台科教频道、达州有线电视智慧教育频道采访工作正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州市电化教育馆部门预算公开附表