按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市职业高级中学的基本职能是：培养高中学历技术应用人才、提高社会职业素质。中等职业教育、初等职教、协办高等职教、成人教育等职业技术教育及相关社会服务。2016年主要工作：完成招收职高新生500人，实现就业率95%；完成教师公开课，对在职教师进行继续教育及企业实践培训；开展学生感恩励志教育、师生安全法制讲座、师生应急疏散演练，继续深入开展“改变从现在开始”系列活动，抓好每月1次的“9+3”学生专项教育活动。丰富大课间内容，实现每天锻炼1小时；完成师生食堂验收达标，交付使用新建实训楼，完善信息化建设，实施智慧校园一期、二期、三期工作；为扶贫村提供10万元帮扶资金，减免扶贫村在我校就读学生的住宿费、代管费，开展扶贫村劳动力就业培训。

　　二、部门单位概况

　　达州市职业高级中学是达州市教育局下属全额拨款的事业单位，编制人员215人，在编人员182人，离休人员1人，退休人员81人。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年达州市职业高级中学收入预算总额为4133.14万元，其中：当年财政拨款收入2083.10万元，上年结转收入2020.04万元。相应安排支出预算4133.14万元，其中：人员支出1644.70万元，日常公用支出126.80万元，对个人和家庭的补助支出167.60万元，项目支出2194.04万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市职业高级中学预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担职业教育发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障改善学校办学条件和“9+3”藏区学生本年度中职教育需要的专项业务工作的经费支出。

　　2016年达州市职业高级中学预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出3858.04万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括专业设备的购置、校园信息化建设、学校食堂建设、学校设施设备维护维修、“9+3”藏区学生生活费、工作经费，保安经费，校方责任险等方面的支出。

　　（二）社会保障和就业支出 7.50万元，主要用于离休人员支。

　　（三）医疗卫生支出83.50 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出154.10 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数 7.90万元，其中：公务接待费4.70 万元，公务用车购置及运行维护费 3.20万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准，维持学校正常的公务接待。

　　2016年公务接待费计划用于学校幼师专业双选会、招生宣传、日常工作等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2015年预算持平。

　　单位现有公务用车3 辆，其中：越野车1 辆，多功能乘用车2 辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费3.20 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障教师上下班的接送，学校外出招生宣传的需要和日常工作的正常开展。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.项目支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州市职业高级中学部门预算公开附表