关于达州广播电视大学2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、达州广播电视大学基本职能和2016年工作概述
（一）学校基本职能：培养各类专业技术人才，促进经济社会发展。举办中职教育、成人专本科学历教育、各类形式的继续教育等。
（二）工作思路
2016年，学校工作的总体思路是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应教育发展新常态，紧紧围绕转型开放大学、建好达州继续教育大学的目标任务，全面推进依法治教，不断扩大办学规模，着力促进教育公平，提高教育质量，提升教研科研水平，引领学校开放教育、职业教育、继续教育健康协调发展，努力办好人民满意教育。
（三）工作目标
成人教育：切实做好成人招生工作，全年成人招生目标为2800人，继续保持全省电大系统招生前列。
中职教育：切实加强中职招生宣传、学籍管理、教学实习、勤工俭学和顶岗实习工作，禁止任何形式的乱收费。完成中职招生500人。
职业培训：积极开展继续教育培训、创业培训，完成各类培训1000人。
继续教育：顺应全民学习、终身学习需求，向社会最大程度开放教育资源，提供形式多样教育服务，满足不同类型不同层次学习需要。根据《达州市继续教育五年发展规划（2013-2017年）》和《达州市2016年继续教育工作要点》，做好学习型城市建设联盟申报工作，协助相关部门筹办西部学习型城市联盟继续教育工作研讨会，做好继续教育项目申报工作，壮大继续教育志愿者队伍，建立继续教育专家师资库，扎实开展“精准扶贫志愿行”活动。
办学条件：加强实训基地项目建设和立项落实，完成实训设备设施采购更新，着力打造继续教育基地、社区教育阵地，加强网络学习平台和资源库建设。
二、部门单位概况
（一）机构设置：达州广播电视大学是经达州市委、市政府批准，由原市电大、市财贸校、市商干校和市粮干校4所学校于2007年10月整合成立的一所综合类大中专学校，并增挂“达州财贸学校”牌子，2015年增挂“达州继续教育大学”牌子。新成立的达州广播电视大学，为市教育局直属的正县级一级预算事业单位。学校设置了办公室、教务科、后勤财务科、信息中心、学生科、保卫科、招生就业科、继续教育科等科室。
（二）学校人员构成情况：学校位于达州市通川区西外金龙大道105号，占地63.09亩，校舍建筑面积40000平方米，核定编制220人；现有教职工320人（在职180人，离退休140人），现有教学班62个，在籍生7315余人，其中成人、开放专本科学历教育6434余人、中职881人。
三、收支预算总体情况
2016年达州广播电视大学收入预算总额为 3771.26万元，其中：当年财政拨款收入1989.70万元，上年结转收入1161.56万元。相应安排支出预算3771.26万元，其中：人员支出1545.70万元，日常公用支出94.90万元，对个人和家庭的补助支出 171.80万元，项目支出1593.86万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
达州广播电视大学2016年部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担成人教育、开放教育、中职教育、职业培训、继续教育发展等相关工作。其中：
基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2016年达州广播电视大学部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）教育支出2938.36万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：
1、继续教育工作经费及特色项目建设；
2、债务偿还；
3、办公教学档案室建设；
4、办公设备购置；
5、学校校园安全消防工程建设；
6、职业教育专项。
（二）社会保障和就业支出19.60万元，主要用于离休人员支出。
（三）医疗卫生支出 67.90万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（四）住房保障支出125.40万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年财政拨款预算未安排“三公”经费。
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.项目支出财政拨款预算表
表3. “三公”经费财政拨款预算表
达州广播电视大学预算公开附表
