按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市大学中专招生办公室基本职能：

　　贯彻国家和省有关招生考试的方针政策、法律法规，制定并组织实施我市招生考试工作管理制度及办法；组织实施全国普通高校、各类成人高校、硕士研究生和高中阶段学校招生考试管理工作；负责组织各类学校招生宣传、报名、体检、资格审查，考生基础信息采集、建立考生档案、通知考生成绩；调查处理招生考试中违纪舞弊事件，保护考生和招生考试工作人员的合法权益；负责对各县、市、区招办的业务指导和监督管理；开展教育招生考试工作的科学研究；办理上级有关部门交办的其他工作。

　　达州市大学中专招生办公室2015年主要工作计划：

　　与各县、市、区签订《考风考纪、安全保密目标责任书》和《招生工作目标管理责任书》，明确职责，强化措施，确保普通高考、成人高考、硕士研究生招生考试工作任务圆满完成；进一步完善各项安全保密措施，加强国家教育考试试卷的安全保密工作，杜绝失、泄密事件，做到安全保密万无一失；切实加强信息管理和监督检查，确保各类考生信息的安全、准确；强化对考试综合环境整治，做好监考员的选聘和培训工作，加大对违纪人员的查处力度，加大防范和打击利用高科技手段作弊的力度，继续实行县与县之间的交叉巡考的督查力度，促进考风考纪根本好转；进一步规范招生宣传行为，继续加强与新闻媒体的联系与合作，统一宣传口径，把握舆论导向，营造良好氛围；积极协助市教育局搞好高中阶段学校招生的各项工作，完成中职招生任务。

　　二、部门单位概况

　　达州市大学中专招生办公室是达州市教育局下属全额拨款的事业单位。编制数13人，在职人数15人，退休人数11人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市大学中专招生办公室收入预算总额为543.7万元，其中：当年财政拨款收入143.7万元。相应安排支出预算543.7 万元，其中：人员支出77.7万元，日常公用支出8.2万元，对个人和家庭的补助支出55.4 万元，专项支出80.8万元，上缴上级支出290.0万元，成本费用31.6万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市大学中专招生办公室部门预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担招生事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成招生考试业务等费用的支出。　　

　　2015年达州市大学中专招生办公室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出84.1万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成招生工作任务和招生事业发展目标而安排的；专项支出，主要用于标准化考点建设及维护。

　　（二）社会保障和就业支出46.1 万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出4.7万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

　　（四）住房保障支出8.8万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数3.0万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车运行维护费2.2万元。

　　（一）公务接待费与2014年预算持平。主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于主要用于开展招生宣传、接待高校等方面的公务接待的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费与2014年预算持平。单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，试卷押运车1辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费2.2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障招生考试等业务工作的正常开展。　　

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州市大学中专招生办公室2015预算公开附表