按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市特殊教育学校主要职责是以承担听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。2015年主要工作任务：全面贯彻落实中央、省市重要会议文件精神，推进学校发展，提高工作效率，加强财政制度管理。

　　二、部门单位概况

　　达州市特殊教育学校直属于达州市教育局管理的事业单位，共18名事业编制，现在职职工16名，退休人员9名。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市特殊教育学校收入预算总额为154.7万元，其中：当年财政拨款收入153.9万元，事业收入0.8万元。相应安排支出预算154.7万元，其中：人员支出79.9万元，日常公用支出9.8万元，对个人和家庭的补助支出45.4万元，专项支出18.8万元，成本费用0.8万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

       达州市特殊教育学校部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展发展相关工作。其中：

　　基本支出是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中包括安保及临聘人员资金，公务接待费用，学生生活补助费用。

　　2015年达州市特殊教育学校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出103.6万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出36.4万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出4.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出9.0万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数1.0万元，其中：公务接待费1.0万元。

　　公务接待费较2014年预算无下降。因去年并未申请三公经费。2015年公务接待费计划用于学校业务交流等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州市特殊教育学校2015预算公开附表