按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。    
       
        一、基本职能及主要工作

　　达州职业技术学院主要职责是培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展；举办师范类、非师范类文理科、农学类、经济管理类、医学院、工学类等学科高等专科学历教育；开展相关科学研究、学校学术及社会服务；举办中学教师、农业技术干部、医务人员的继续教育、专业培训；开展有关职业技能鉴定；附属医院承担教学实习任务和对外从事医疗服务。

　　学院2015年主要工作计划：一是以宣传思想工作为引领，营造良好的办学环境，二是以从严治党为常态，进一步强化干部队伍建设，三是以依法治校为统领，全面规范办学行为，四是以发展规划为指引，强化学院的顶层设计，五是以示范建设为关键，进一步提升教育教学水平，六是以新校区建设为重点，优化办学环境，七是以招生就业为突破，提高生源质量和就业质量，八是以立德树人为根本，促进学生成长成才，九是以队伍建设为抓手，提升师资队伍整体水平，十是以安全稳定工作为重点，确保校园安全稳定。

　　二、部门单位概况

　　达州职业技术学院是全额拨款事业单位。编制数661人，现有在编职工554人，离退休职工314人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州职业技术学院收入预算总额为 10102.0万元，其中：当年财政拨款收入5102.0万元。相应安排支出预算 10102.0万元，其中：人员支出 4675.0万元，日常公用支出360 .0万元，对个人和家庭的补助支出 1566.0万元，专项支出 3382.0万元，成本费用119.0万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州职业技术学院部门预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担校区搬迁设备购置、科研、图书资料、重点专业建设、西南职教园区项目发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州职业技术学院部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出支出 3408.2万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括校区搬迁设备购置、科研、图书资料、重点专业建设、西南职教园区项目等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出 1291.6万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出 141.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出 260.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数 22.0万元，其中公务用车购置及运行维护费22 .0万元。

　　公务用车运行维护费较2014年预算降低15.4%。

　　单位现有公务用车11 辆，其中：轿车4辆，大客车5辆，中型客车2辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费22 .0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障教学等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州职业技术学院2015预算公开附表