按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、达州广播电视大学基本职能和2015年工作概述

　　（一）学校基本职能：培养各类专业技术人才，促进经济发展。举办成人专科学历教育，燎原广播电视教育，中职教育，现代远程教育，等级证书教育，继续教育，岗位培训、下岗培训和社会各种形式的教育培训、协办各种技术等级鉴定与职业资格考核。

　　（二）工作思路

　　2015年，学校工作的总体思路是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和市委三届八次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应教育发展新常态，紧紧围绕建设达州开放大学的目标，全面深化综合改革，全面推进依法治教，不断扩大办学规模，着力促进教育公平，提高教育质量，提升教研科研水平，引领学校开放教育、职业教育、继续教育健康协调发展，努力办好人民满意教育。

　　（三）工作目标

　　成人教育：切实做好成人招生工作，继续保持全省电大系统招生前列。今年成人招生任务为3200人（含中央电大开放教育、四川电大成人教育、西南财大、东北师大、中国医科大学和中国石油大学网络教育）。

　　中职教育：严格规范招生宣传、学籍管理、教学实习、勤工俭学和顶岗实习工作。完成中职招生700人，中职毕业生就业率达96%以上。

　　职业培训：积极开展继续教育培训、创业培训，完成各类培训1000人。

　　继续教育：根据《达州市继续教育五年发展规划（2013-2017年）》和《达州市2015年继续教育工作要点》，启动达州继续教育大学挂牌工作，做好教师转型发展、专家团队打造、网络学习平台和资源库建设，努力打造达州继续教育的资源开发中心和服务指导中心。

　　办学条件：加强实训基地项目建设，完成实训设备设施采购更新，加强网络学习平台和资源库建设。

　　二、部门单位概况

　　（一）机构设置：达州广播电视大学是经达州市委、市政府批准，由原市电大、市财贸校、市商干校和市粮干校4所学校于2007年10月整合成立的一所综合类大中专学校，并增挂“达州财贸学校”牌子。新成立的达州广播电视大学，为市教育局直属的正县级一级预算事业单位。学校设置了办公室、教务处、后勤财务处、教学处、直属部、信息中心、学生处、保卫处、招生就业处、终身教育处、工会、团委、公共教研室、经济教研室、理工教研等处室。

　　（二）学校人员构成情况：学校位于达州市通川区西外金龙大道105号，占地63.09亩，校舍建筑面积40000平方米，核定编制220人；现有教职工320人（在职188人，退休132人），现有教学班70余个，在籍生7900余人，其中成人、开放专本科学历教育6500余人、中职1400余人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州广播电视大学收入预算总额为 2415.0万元，其中：当年财政拨款收入1818.0万元。相应安排支出预算 2415.0万元，其中：人员支出 978.4万元，日常公用支出 116.3万元，对个人和家庭的补助支出 636.1万元，专项支出 184.0万元,转移性支出350.2万元,成本费用150.0万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州广播电视大学2015年部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担成人教育、开放教育、中职教育、职业培训、继续教育等发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州广播电视大学部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出1122.3 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：终身学习网络信息平台建设、继续教育工作经费、办公自动化建设等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出525.8 万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出 59.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出 110.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算未安排。　

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州广播电视大学2015预算公开附表