按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市电化教育馆主要负责全市现代教育技术工作的规划、检查、监督；收集、储存、提供现代教育技术信息、资料、设备；培训全市教师信息技术技能；评审、推广全市教育技术科研成果；建设、管理达州教育城域网；负责采集、制作教育电视新闻和其它教育电视节目。是我市教育信息化工作的管理中心、信息资源中心、研究中心、培训中心、服务中心。

　　2015年完成达州教育资源公共服务云平台建设；实施 “全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件”项目工作；加强“教育信息化工作进展信息系统”管理工作；巩固教育信息化试点示范工作成果；推进师生实名制网络学习空间建设；加强地方和校本课程资源建设；做好“一师一优课、一课一名师”的技术支持工作；做好2015年度教育信息技术研究课题立项、结题工作；组织开展中小学电脑制作、教师教育信息化大赛、机器人竞赛、中小学教师论文大赛等赛事活动；抓好中小学教师信息技术应用能力提升工程和“教育部—中国电信中小学校长信息技术应用能力培训项目”、“教育部—中国移动中小学教师信息技术应用能力培训项目”工作，为各地中小学培养一批骨干教师和管理者；加强教育电视宣传工作，为教育改革发展营造良好舆论氛围。

　　二、部门单位概况

　　达州市电化教育馆属达州市教育局直属全额拨款事业单位，编制12人，现有在职职工14人，退休职工4人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年部门收入预算总额为 153.9万元，其中：当年财政拨款收入137.9万元。相应安排支出预算153.9 万元，其中：人员支出 78.1万元，日常公用支出 7.7万元，对个人和家庭的补助支出 25.9万元，专项支出 31.8万元，成本费用10.4万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市电化教育馆部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担教育信息化事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障本单位为完成特定的事业发展目标用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市电化教育馆部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育事务支出107.3万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要用于达州市教育网站维修维护，中小学教师技术能力培训，四川电视台达州记者站工作经费，教育学籍管理服务平台维护等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出17.0万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出4.8 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

　　（四）住房保障支出8.8万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数1.4万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费1.2 万元。

　　（一）公务接待费和2014年预算一致。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于教育信息化等方面公务活动开支所需的费用。

　　（二）公务用车运行维护费和2014年预算一致。

　　单位现有公务用车1 辆，其中：轿车1 辆，2015年安排公务用车运行维护费1.2 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障教育信息化等工作的正常开展。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州市电化教育馆2015预算公开附表