按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
        一、基本职能及主要工作
        达州市第一中学基本职能：实施高、初中学历教育、促进基础教育发展及相关社会服务。
        2015年主要工作计划：（一）内抓管理外重宣传，提升学校整体形象；（二）进一步加强队伍建设，实现教育管理规范化；（三）全面提高教学质量，促进学校内涵发展；（四）加大素质教育实施力度，促进学生全面快速发展；（五）加强和改进作风建设，切实维护学校和谐稳定。
        二、部门单位概况
        达州市第一中学校是达州市教育局下属事业单位。事业编制数550人，学校现有在编人员511人、离休1人、退休161人，遗属7人。现有教学班157个，初中在校生4612，高中在校生5552人。
        三、收支预算总体情况
        2015年达州市第一中学校收入预算总额为6060.8 万元，其中：当年财政拨款收入4060.8万元。相应安排支出预算 6060.8万元，其中：人员支出 3102.8万元，日常公用支出 328.4万元，对个人和家庭的补助支出1040.7 万元，成本费用24.8万元，专项支出1564.1 万元。
        四、财政拨款支出预算安排情况
       达州市第一中学校部门预算安排财政拨款支出主要用于保障学校教学工作正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：
       基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
       项目支出，是用于保障学校为完成特定的教育工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
       2015年达州市第一中学校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
       （一）教育支出2904.2 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，项目支出主要包括偿还开发银行贷款本金、公务用车运行维护费、公务接待费、学校安全及校风建设方面支出。
       （二）社会保障和就业支出687 .0万元，主要用于离退休人员支出。
       （三）医疗卫生支出165.0万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
       （四）住房保障支出304.6 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
        五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
        2015年“三公”经费财政拨款预算数12.0 万元，其中：公务接待费7.2 万元，公务用车运行维护费4.8 万元。
       （一）公务接待费较2014年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
        2015年公务接待费计划用于开展学术交流、招生等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
       （二）公务用车运行维护费较2014年预算增长4.7 %。
        单位现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，小客车1 辆，大客车1辆。
        2015年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障学校教学工作的正常开展。 
        公务用车运行维护费较上年增长的原因：达州市第一中学校2辆红旗轿车及1辆小客车使用年限均超过10年，其修理费用增加。
        附件：表1.收支预算总表
        表2.财政拨款支出预算表
        表2-1.人员支出财政拨款预算表
        表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
        表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
        表2-4.专项支出财政拨款预算表
        表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州市第一中学校2015预算公开附表