按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　达州市高等教育自学考试工作委员会办公室的职能职责：制定并组织实施本市自学考试工作管理制度及办法；组织、管理实施自学考试和非学历考试的报名、考试、登分统计、建档、发放合格证和毕业证书等工作；调查处理自学考试、非学历证书考试的违纪舞弊事件，保证国家教育考试的公开、公平、公正，维护考生和考试工作人员的合法权益；对市内各县（市、区）自考办进行业务指导与管理。

　　2015年的主要工作计划：抓好考试的安全保密和组织实施考试的管理工作；抓好考试的考风考纪建设，确保考试的公平公正；加强自考与中等职业教育的衔接，拓展自考工作领域；做好新考试项目引进的准备和调研工作;加强工作调研；加大自考工作宣传力度；尽快启动自考学习服务中心建设；加强非学历考点和培训点的规范管理和建设。

　　二、部门单位概况

　　达州市高等教育自学考试工作委员会办公室是直属达州市教育局的全额拨款事业单位。事业编制7个，现有在职人员11人，退休人员5人。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市高等教育自学考试工作委员会办公室收入预算总额为203.7万元，其中：当年财政拨款收入105.7万元，事业收入95.0万元，经营收入3.0万元。相应安排支出预算203.7万元，其中：人员支出54.2万元，日常公用支出4.6万元，对个人和家庭的补助支出26.7万元，专项支出20.7万元，上缴上级支出32.0万元，成本费用63.5万元，经营支出2.0万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市高等教育自学考试工作委员会办公室部门预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担自学考试及非学历考试组考工作任务。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市高等教育自学考试工作委员会办公室部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一) 教育支出75.8万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括自学考试及非学历考试组考等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出20.5万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出3.3万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出6.1万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费 0.2万元。

　　公务接待费与2014年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。2015年公务接待费计划用于上级部门巡考等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州市高等教育自学考试工作委员会办公室2015预算公开附表