关于达州市教育科学研究所

　　2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：达州市教育科学研究所系达州市教育事业科研单位，具体职责是教育教学研究与教学业务指导，教育科研管理与指导、教学质量评估与监测、教育决策与咨询服务，教师业务培训。

　　2015年主要工作：1、深入基层调查研究。组织对学校集体视导，教研员深入学校听评课1000节次。对基层教师举办培训讲座。2、有效开展常规教研。举行各类学科研讨、教学竞赛、论文与教案评选等活动。3、组织学科教学质量检测评估。继续组织高中一、二年级期末测试和高中毕业年级诊断测试，全年测试次数4次，测试科目25科次，做到“五统一”。4、大力推广优秀教育科研成果。遴选优秀教学成果在全市范围内宣传、推广。5、积极推行微课研究。组织召开微课课程培训研讨会，举行微课评选活动。

　　二、部门单位概况

　　达州市教育科学研究所是隶属于达州市教育局的事业单位。我所编制26名，现有在职职工23人，退休职工14人。　　

　　三、收支预算总体情况

　　2015年达州市教育科学研究所收入预算总额为 537.3万元，其中：当年财政拨款收入197.3万元。相应安排支出预算537.3 万元，其中：人员支出129 万元，日常公用支出 14.5万元，对个人和家庭的补助支出 75.8万元，专项支出28万元，成本费用支出290万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市教育科学研究所预算安排财政拨款支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担初高中毕业年级专项研究的相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2015年达州市教育科学研究所预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）其他教育支出114万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括培训、网络使用及中小学各学科及初高中毕业年级研究等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出 61.2万元，主要用于离退休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出 7.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（四）住房保障支出14.5 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数 0.3万元，其中：公务接待费0.3 万元。

　　公务接待费较2014年预算下降60 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于教育科研等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　附件：表1.收支预算总表

　　表2.财政拨款支出预算表

　　表2-1.人员支出财政拨款预算表

　　表2-2.日常公用支出财政拨款预算表

　　表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

　　表2-4.专项支出财政拨款预算表

　　表3.“三公”经费财政拨款预算表

达州市教育科学研究所2015预算公开附表